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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 038/2025, PREGAO ELETRONICO 010/2025, PROCESSO Nº 4689/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	FITA ADESIVA DUPLA FACE ROLO 19MM X 30M	Fita adesiva dupla face, em base plastica transparente, coberta em adesivo a base de borracha natural e resinas sinteticas de ambos os lados, atoxica. Separacao por papel antiaderente tratado de ambos os lados de cor branca. Rolo medindo 19mm x 30m.	200,0000	R$ 4,12	R$ 824,00
Material	PAPEL CARTAO	Papel Cartao. Composicao: Celulose. Gramatura de 240g/m², largura de 50cm, comprimento de 70 cm. Cores diversas, podendo optar entre brilhante ou fosco no pedido de entrega. Pacote com 20 unidades.	70,0000	R$ 18,03	R$ 1.262,10
Material	EVA CORES DIVERSAS	Folha de EVA emborrachado, tamanho 40x60cm, espessura: 2mm, flexivel, resistente a agua. Cores diversas. Pacote com 10 unidades.	150,0000	R$ 13,34	R$ 2.001,00
					Total Geral R$ 4.087,10

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


14/08/2025	0001600/2025	Original	001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	R$ 4.087,10
				Total Geral R$ 4.087,10

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


18/09/2025	0001600/2025	0002721/2025	Original	Orcamentario	001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	R$ 4.087,10
						Total Geral R$ 4.087,10

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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