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Detalhes
| 26/06/2025 | 0000036/2025 | 0000002/2025 | 0002053/2025 | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA ALUCELIA FRANCA PARA VIAGENS A LINHARES-ES NO DIA 12/06/2025 E COLATINA-ES NOS DIAS 07/06/2025, 09/06/2025 E 10/06/2025. CONFORME BOLETIM DE DIARIAS/CONCESSAO N° 250613005, 250613009, 250613008 E 250613006. | ALUCELIA FRANCA | ***.047.787-** | R$ 400,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE |
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Detalhes
| 26/06/2025 | 0004525/2025 | 0000798/2025 | 0002052/2025 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS CIM NOROESTE Nº 158/2025, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 004525/2025. CONFORME NOTA FISCAL N° 000.019.895 E ATESTADO. | MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 36.958.637/0001-32 | R$ 4.320,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE |
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Detalhes
| 26/06/2025 | 0004525/2025 | 0000800/2025 | 0002051/2025 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS CIM NOROESTE Nº 161/2025, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 004525/2025. CONFORME NOTA FISCAL N° 000.022.106 E ATESTADO. | NOVA MEDICAMENTOS LTDA | 41.365.113/0001-78 | R$ 1.200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE |
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Detalhes
| 26/06/2025 | 0004525/2025 | 0000792/2025 | 0002050/2025 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS CIM NOROESTE Nº 063/2025, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 004525/2025. CONFORME NOTA FISCAL N° 90.484 E ATESTADO. | COFARMINAS COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 02.537.890/0001-09 | R$ 2.250,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE |
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Detalhes
| 26/06/2025 | 0009967/2024 | 0001514/2024 | 0002049/2025 | AQUISICAO DE 03 ( TRES ) GELADEIRA 334 LITROS, EM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS152/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 018/2024, CONSORCIO CIM NOROESTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER O PSF, CONFORME SOLICITACAO NO PROCESSO Nº 9967/2024. CONFORME NOTA FISCAL N° 000.004.187 E ATESTADO. | PRIMER SOLUCOES LTDA | 47.725.628/0001-18 | R$ 3.998,00 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 260100000004 - BLOCO ESTRUT PORT(2173) - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estrutu |
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Detalhes
| 26/06/2025 | 0000713/2025 | 0000882/2025 | 0002048/2025 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( ITRACONAZOL 100MG ) EM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 047/2025, GERADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE-SERP, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A FARMACIA CIDADA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 5128/2025. CONFORME NOTA FISCAL N° 44.349 E ATESTADO. | NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 34.729.047/0001-02 | R$ 3.660,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 160000000003 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten |
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Detalhes
| 26/06/2025 | 0004865/2025 | 0000854/2025 | 0002047/2025 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA O PSF, EM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 176/2025, ATRAVES DO CONSORCIO PUBLICO CIM NOROESTE, EM ATENDIMENTO A SECRECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PROCESSO Nº 4865/2025.CONFORME NOTA FISCAL N° 16599 E ATESTADO. | SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA | 61.485.900/0011-32 | R$ 1.320,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 260000000008 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pu |
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Detalhes
| 26/06/2025 | 0000264/2025 | 0000853/2025 | 0002046/2025 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM ( SERINGA DESCARTAVEL ) PARA O PSF, EM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 175/2025, ATRAVES DO CONSORCIO PUBLICO CIM NOROESTE, EM ATENDIMENTO A SECRECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PROCESSO Nº 4865/2025. CONFORE NOTA FISCAL N° 272448 E ATESTADO. | MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 21.681.325/0001-57 | R$ 210,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 260000000008 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pu |
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Detalhes
| 26/06/2025 | 0005671/2025 | 0000969/2025 | 0002045/2025 | AUTORIZACAO A CONCEDER AJUDA PECUNIARIA O MEDICO CRISTIANO BOONE ALVES, PARTICIPANTE DO " PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", QUE EXERCEM ATIVIDADES NO MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU-ES, VISANDO O CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E MORADIA, CONFORME PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, E LEI MUNICIPAL Nº 2808 DE 27 DE MAIO DE 2014, ALTERADA PELA LEI Nº 3.045/2020, DE 08/04/2020. PEDIDO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025, OFICIO Nº OF/SEMSA-BG Nº 352/2025. PROCESSO PROTOCOLADO N° 5671/2025. | CRISTIANO BOONE ALVES | ***.426.857-** | R$ 2.650,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE |
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Detalhes
| 26/06/2025 | 0005670/2025 | 0000968/2025 | 0002044/2025 | AUTORIZACAO A CONCEDER AJUDA PECUNIARIA O MEDICO FREKCIONE NUNES SILVA, PARTICIPANTE DO " PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", QUE EXERCEM ATIVIDADES NO MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU-ES, VISANDO O CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E MORADIA, CONFORME PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, E LEI MUNICIPAL Nº 2808 DE 27 DE MAIO DE 2014, ALTERADA PELA LEI Nº 3.045/2020, DE 08/04/2020. PEDIDO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025, OFICIO Nº OF/SEMSA-BG Nº 447/2025. PROCESSO PROTOCOLADO N° 5670/2025. | FREKCIONE NUNES SILVA | ***.564.522-** | R$ 2.650,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE |