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Prefeitura Municipal de Baixo Guandu - ES
Atualizado em: 01/07/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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27 293012345
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30/06/20250004582/20250000552/20250000757/2025DEVOLUCAO AJUDA DE CUSTOSRENATA ALVARENGA PEIXOTO***.662.577-**-R$ 726,8030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
30/06/20250004583/20250000553/20250000756/2025DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO DE AJUDA DE CUSTOSJEANE VIOLA COELHO VINGI***.798.557-**-R$ 743,2030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
30/06/20250004585/20250000554/20250000755/2025DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO DE AJUDA DE CUSTOSJANDERSON ALMEIDA ROSA MATOS***.131.386-**-R$ 478,7930000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
30/06/20250008876/20230000065/20250000655/2025PARTE DA 8ª MEDICAO DA CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA-VIPCON MONTAGEM E MANUT.LTDA-EM ARQUITETURA E/OU ENGENHARIA P EXECUTAR DRENAGEM E PAV.DAS RUAS JOSINA M.F.SOUZA, RUA FELIPE DOS S. E RUA JOAO B.MENEZES, BAIRRO SANTA MONICA, EM BG, COM EMPREGO DE MAO DE OBRA,INSUMOS,MAT.E EQUIP., EM ATENDIMENTO A SECR.MUNIC.DE OBRAS NO PERIODO DE 25/02/2025 A 27/05/2025, CONFORME TOMADA DE PRECOS Nº 018/2023, CONTRATO Nº 048/2023, PROCESSO Nº 8876/2023, RELATORIO FOTOGRAFICO, DIARIO DE OBRAS, BOLETIM DE MEDICAO, TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, NOTA FISCAL Nº 67, ATESTADO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO AO PEDIDO PROTOCOLADO Nº 2607/2025 DE RESPONSABILIDADE DO FISCAL DO CONTRATO E GESTOR DA PASTA.VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA44.080.139/0001-68R$ 19.610,4340000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905100000 - OBRAS E INSTALACOES270600000001 - EMENDA GND4 202327740002 FOLETTO CALCAMENTO - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO
30/06/20250008876/20230000065/20250000654/2025PARTE DA 8ª MEDICAO DA CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA-VIPCON MONTAGEM E MANUT.LTDA-EM ARQUITETURA E/OU ENGENHARIA P EXECUTAR DRENAGEM E PAV.DAS RUAS JOSINA M.F.SOUZA, RUA FELIPE DOS S. E RUA JOAO B.MENEZES, BAIRRO SANTA MONICA, EM BG, COM EMPREGO DE MAO DE OBRA,INSUMOS,MAT.E EQUIP., EM ATENDIMENTO A SECR.MUNIC.DE OBRAS NO PERIODO DE 25/02/2025 A 27/05/2025, CONFORME TOMADA DE PRECOS Nº 018/2023, CONTRATO Nº 048/2023, PROCESSO Nº 8876/2023, RELATORIO FOTOGRAFICO, DIARIO DE OBRAS, BOLETIM DE MEDICAO, TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, NOTA FISCAL Nº 67, ATESTADO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO AO PEDIDO PROTOCOLADO Nº 2607/2025 DE RESPONSABILIDADE DO FISCAL DO CONTRATO E GESTOR DA PASTA.VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA44.080.139/0001-68R$ 98.492,0740000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905100000 - OBRAS E INSTALACOES270600000001 - EMENDA GND4 202327740002 FOLETTO CALCAMENTO - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO
30/06/20250005715/20250000447/20250000653/2025VENCIMENTO A SERVIDORES DA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA / SUBSECRETARIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA REF. AO MES JUNHO/2025 DO CENTRO DE CUSTO SEC MUN DE TRANS, TRANSP, MOB URBAN E SEG PUB-SEC MUN DE OBRAS+_``^^-Efetivos-BANCO BRADESCO SA-BANC, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, - FOLHA EXTRA.PMBG-ES FUNCIONARIO EFETIVO99999999999999R$ 7.777,7730000000000 - DESPESAS CORRENTES31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
30/06/20250005715/20250000446/20250000652/2025VENCIMENTO A SERVIDORES DA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB / SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REF. AO MES JUNHO/2025 DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS-SEC MUN DE OBRAS)((()-Efetivos-BANCO BRADESCO SA-BANCO BRADESCO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, - FOLHA EXTRA.PMBG-ES FUNCIONARIO EFETIVO99999999999999R$ 2.666,6730000000000 - DESPESAS CORRENTES31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
27/06/20250000040/20250000008/20250000651/2025PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA, NO CORRENTE EXERCICIO, PROCESSO Nº 0040/2025. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025, CONFOME NOTAS FISCAIS E ATESTADO.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A28152650000171R$ 19.152,4830000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
26/06/20250009584/20240000535/20250001157/2025AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO Nº 002/2025, PROCESSO Nº 009584/2024. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 46 KG DE BISCOITO CASEIRO CONFORME NOTA FISCAL N° 103271215 E ATESTADO.ADRIANA BLUNK DE SOUZA***.081.327-**R$ 1.521,6830000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO155200000001 - PNAE INFANTIL - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE)
26/06/20250009584/20240000546/20250001156/2025AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO Nº 019/2025, PROCESSO Nº 009584/2024. REFERENE AO FORNECIMENTO DE 600 UNIDADES DE MILHO VERDE CONFORME NOTA FISCAL N° 10326590 E ATESTADO.MARCOS ANTONIO CORTES***.181.467-**R$ 6.270,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO155200000002 - PNAE FUNDAMENTAL - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE)
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