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| 11/12/2025 | 0010305/2025 | 0002607/2025 | 0003766/2025 | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO RODRIGUES MONTIBELLEE PARA VIAGEM A SERRA-ES NO DIA 06/12/2025 A FIM DE ACOMPANHAR ATLETA GUANDUENSE QUE PARTICIPARA DA FINAL DA COPA ES A SERVICOS DO MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME BOLETIM DE DIARIAS/CONCESSAO N° 251209026. | LEANDRO RODRIGUES MONTEBELER | SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 019023 | ***.812.897-** | R$ 400,00 | |
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| 1 | 06/12/2025 | 06/12/2025 | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO RODRIGUES MONTIBELLEE PARA VIAGEM A SERRA-ES NO DIA 06/12/2025 A FIM DE ACOMPANHAR ATLETA GUANDUENSE QUE PARTICIPARA DA FINAL DA COPA ES A SERVICOS DO MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME BOLETIM DE DIARIAS/CONCESSAO N° 251209026. | ESTADIO ROBERTAO |
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| 10/12/2025 | 0010316/2025 | 0002336/2025 | 0003214/2025 | PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA KARLA MARIANA ARAUJO SILVA PARA VIAGEM A VITORIA-ES NO DIA 19/11/2025 A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL "DEIXA QUE EU CONTO" A SERVICO DO MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME BOLETIM DE DIARIAS/CONCESSAO N° 251124013. | KARLA MARIANA ARAUJO SILVA | ASSISTENTE TECNICO | 017928 | ***.093.057-** | R$ 100,00 | |
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| 1 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA KARLA MARIANA ARAUJO SILVA PARA VIAGEM A VITORIA-ES NO DIA 19/11/2025 A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL "DEIXA QUE EU CONTO" A SERVICO DO MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME BOLETIM DE DIARIAS/CONCESSAO N° 251124013. | AUDITORIO DA RECEITA FEDERAL |
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| 10/12/2025 | 0010316/2025 | 0002335/2025 | 0003213/2025 | PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA RITA DE CASSIA PORTO BATISTA PARA VIAGEM A VITORIA-ES NO DIA 19/11/2025 A FIM DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPACAO NO SEMINARIO ESTADUAL "DEIXA QUE EU CONTO" A SERVICO DO MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME BOLETIM DE DIARIAS/CONCESSAO N° 251124016. | RITA DE CASSIA PORTO BATISTA | COORDENADOR SOCIOASSISTENCIAL PS ASOCIAL | 019505 | ***.353.217-** | R$ 100,00 | |
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| 1 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA RITA DE CASSIA PORTO BATISTA PARA VIAGEM A VITORIA-ES NO DIA 19/11/2025 A FIM DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPACAO NO SEMINARIO ESTADUAL "DEIXA QUE EU CONTO" A SERVICO DO MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME BOLETIM DE DIARIAS/CONCESSAO N° 251124016. | AUDITORIO DA RECEITA FEDERAL |
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| 09/12/2025 | 0000010/2025 | 0001329/2025 | 0001785/2025 | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR EVERTON XAVIER DE OLIVEIRA PARA VIAGEM A VITORIA-ES NO DIA 09/12/2025 A FIM DE LEVAR O SECRETARIO DE OBRAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SETUR A SERVICO DO MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME BOLETIM DE DIARIAS/CONCESSAO N° 251208070. | EVERTON XAVIER DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE SERVICOS MUNICIPAIS EF | 008173 | ***.966.356-** | R$ 100,00 | |
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| 1 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR EVERTON XAVIER DE OLIVEIRA PARA VIAGEM A VITORIA-ES NO DIA 09/12/2025 A FIM DE LEVAR O SECRETARIO DE OBRAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SETUR A SERVICO DO MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME BOLETIM DE DIARIAS/CONCESSAO N° 251208070. | SETUR |
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| 09/12/2025 | 0006028/2025 | 0001328/2025 | 0001784/2025 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR FABRICIO BENICIO DE BRITO PARA VIAGEM A VITORIA-ES NO DIA 09/12/2025 A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SETUR A SERVICO DO MUNICIPIO NO CORRENTE EXRCICIO, CONFORME BOLETIM DE DIARIAS/CONCESSAO N° 251208063. | FABRICIO BENICIO DE BRITO | SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS | 018548 | ***.350.367-** | R$ 400,00 | |
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| 1 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR FABRICIO BENICIO DE BRITO PARA VIAGEM A VITORIA-ES NO DIA 09/12/2025 A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SETUR A SERVICO DO MUNICIPIO NO CORRENTE EXRCICIO, CONFORME BOLETIM DE DIARIAS/CONCESSAO N° 251208063. | SETUR |
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| 09/12/2025 | 0006542/2025 | 0002089/2025 | 0003207/2025 | PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA BRUNA OLIVEIRA SOARES PARA VIAGEM A ARACRRUZ-ES NO DIA 02/07/2025 A FIM DE PARTICIPAR DE FORMACAO. CONFORME BOLETIM DE DIARIAS/CONCESSAO N° 250812018. | BRUNA OLIVEIRA SOARES | ASSISTENTE SOCIAL EF | 018264 | ***.009.926-** | R$ 100,00 | |
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| 1 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA BRUNA OLIVEIRA SOARES PARA VIAGEM A ARACRRUZ-ES NO DIA 02/07/2025 A FIM DE PARTICIPAR DE FORMACAO. CONFORME BOLETIM DE DIARIAS/CONCESSAO N° 250812018. | CAMARA MUNICIPAL |
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| 09/12/2025 | 0006542/2025 | 0002170/2025 | 0003206/2025 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ELTON DE OLIVEIRA GOMES PARA VIAGEM A VITORIA-ES NO DIA 02/10/2025 A FIM DE REUNIAO ESTRAORDINARIA DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME BOLETIM DE DIARIAS/CONCESSAO N° 251023023. | ELTON DE OLIVEIRA GOMES | ASSISTENTE TECNICO | 017638 | ***.331.697-** | R$ 100,00 | |
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| 1 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ELTON DE OLIVEIRA GOMES PARA VIAGEM A VITORIA-ES NO DIA 02/10/2025 A FIM DE REUNIAO ESTRAORDINARIA DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME BOLETIM DE DIARIAS/CONCESSAO N° 251023023. | COGEMASES |
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| 08/12/2025 | 0010843/2025 | 0004172/2025 | 0005178/2025 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR WADSON BASILIO GOMES PARA VIAGEM A COLATINA-ES NO DIA 27/11/2025 A FIM DE PARTICIPAR DE CPACITACAO TECNICA DO PROGRAMA VIGIAGUA E SISAGUA A SERVICO DO MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME BOLETIM DE DIARIAS/CONCESSAO N° 251204038. | WADSON BASILIO GOMES | AGEN COMB ENDEMIAS | 012705 | ***.531.026-** | R$ 100,00 | |
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| 1 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR WADSON BASILIO GOMES PARA VIAGEM A COLATINA-ES NO DIA 27/11/2025 A FIM DE PARTICIPAR DE CPACITACAO TECNICA DO PROGRAMA VIGIAGUA E SISAGUA A SERVICO DO MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME BOLETIM DE DIARIAS/CONCESSAO N° 251204038. | IFES COLATINA |
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| 08/12/2025 | 0010176/2025 | 0004112/2025 | 0005174/2025 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR FLORISVALDO BERGER PARA VIAGENS A COLATINA-ES NOS DIAS 01/12/2025, 28/11/2025 E 26/11/2025 A SERVICO DO MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME BOLETIM DE DIARIAS/CONCESSAO N° 251127008, 251201029 E 251201028. | FLORISVALDO BERGER | COORDENADOR DE PROGRAMAS ESPECIAIS | 016112 | ***.226.107-** | R$ 300,00 | |
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| 1 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE. | HOSPITAL SANTA MARIA |
| 1 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | LEVAR PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES. | ULTRASCAN |
| 1 | 26/11/2025 | 26/11/2025 | LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE. | HOSPITAL SANTA MARIA |
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| 08/12/2025 | 0008296/2025 | 0004106/2025 | 0005173/2025 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANGELO MACIO DOS REIS PARA VIAGENS A COLATINA-ES NOS DIAS 15/11/2025 E 18/11/2025 A SERVICO DO MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME BOLETIM DE DIARIAS/CONCESSAO N° 251125036 E 251125035. | ANGELO MACIO DOS REIS | MOTORISTA EF | 007821 | ***.538.338-** | R$ 200,00 | |
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| 1 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE. | HOSPITAL SANTA MARIA |
| 1 | 15/11/2025 | 15/11/2025 | LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE. | HOSPITAL SANTA MARIA |
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