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Prefeitura Municipal de Baixo Guandu - ES
Atualizado em: 15/12/2025 07:38:55

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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11/12/20250010305/20250001298/20250002607/20250003766/2025PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO RODRIGUES MONTIBELLEE PARA VIAGEM A SERRA-ES NO DIA 06/12/2025 A FIM DE ACOMPANHAR ATLETA GUANDUENSE QUE PARTICIPARA DA FINAL DA COPA ES A SERVICOS DO MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME BOLETIM DE DIARIAS/CONCESSAO N° 251209026.LEANDRO RODRIGUES MONTEBELER***.812.897-**R$ 9.000,00R$ 400,00R$ 400,00150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
11/12/20250005428/20240000749/20250001358/20250001797/2025PARTE DA 4ª MEDICAO - ADITIVO 02 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA OU ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO COM CBUQ DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO RESIDENCIAL BAIM NO MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU ES, COM EMPREGO DE MAO DE OBRA, INSUMO, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NO PERIODO DE 01/09/2025 A 21/11/2025, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONCORRENCIA ELETRONICA N° 021/2024, CONTRATO N° 34/2024, PROCESSO N° 6220/2025, BOLETIM DE MEDICAO, MEMORIA DE CALCULO, RELATORIO FOTOGRAFICO, PARTE DA NOTA FISCAL Nº 3211 E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PEDIDO PROTOCOLADO Nº 10.91/2025 DE RESPONSABILIDADE DO FISCAL DO CONTRATO E DO GESTOR DA PASTA.CONTEK ENGENHARIA S/A27.183.425/0001-30 R$ 201.216,17R$ 120.444,68150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
10/12/20250010797/20250001137/20250001854/20250002344/2025CONTRIBUICAO PARA O PASEP REFERENTE A 1 DAS RECEITAS DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2025, PROCESSO Nº 10.797/2025.SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL00.394.460/0113-48R$ 301.135,46R$ 301.135,46R$ 301.135,46150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
10/12/20250000176/20250000048/20250002523/20250003765/2025FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025, EMEIEF PROFESSORA LEA HOLZ CONFORME NOTA FISCAL N° 040.724.827 E ATESTADOEDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A28152650000171 R$ 998,55R$ 988,39150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10/12/20250000176/20250000049/20250002491/20250003764/2025FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA CMEI DONA PAULA, (IMOVEL CEDIDO)NO MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL N° 042.606.145 E ATESTADO.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A28152650000171 R$ 724,95R$ 718,07150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10/12/20250000176/20250000048/20250002494/20250003763/2025FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A EMUEIEF SANTA ROSA, EMEUEIF ALTO PALMITAL, EMUEIEF ARMANDO BATISTA VIOLA, EMUEIEF JACUTNGA, EMUEIEF IRMAOS ZANOTI, NO MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTAS FISCAIS E ATESTADO.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A28152650000171 R$ 920,65R$ 912,30150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10/12/20250000176/20250000049/20250002524/20250003762/2025FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CMEI DONA EUFRASIA CONFORME NOTAS FISCAIS 042.600.710, 042.604.382, 042.599.958 E ATESTADO.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A28152650000171 R$ 2.056,69R$ 2.036,24150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10/12/20250000176/20250000048/20250002497/20250003761/2025FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA EMUEIEF QUEIXADA NO MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL N° 042.601.731 E ATESTADO.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A28152650000171 R$ 54,78R$ 54,41150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10/12/20250000176/20250000048/20250002490/20250003760/2025FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A EMEIEF PRESIDENTE KENEDY REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL N° 041.545.013 E ATESTADO.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A28152650000171 R$ 284,43R$ 284,43150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10/12/20250000176/20250000048/20250002587/20250003759/2025FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EMEIEF PRESIDENTE KENNEDY NO MES DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL N° 043.434.741 E ATESTADO.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A28152650000171 R$ 275,63R$ 275,63150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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