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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FEIJAO PRETO, SUCO SABOR GOIABA ) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO P/CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL, ATA REGISTRO PRECOS N.10/25, PREGAO ELETR.01/25,PROC.9581/24, CONF.SOLICITACAO DA SECR.EDUCACAO  FOLHAS N.02 A 13 NO PROC.902/25.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	FEIJAO PRETO DE PRIMEIRA QUALIDADE	feijao preto, embalados em pacotes com 01 kg. tipo 1. grupo i. embalagem com: classe, cores, endereco do fabricante, data de fabricacao prazo de validade. marcas de referencias: ana, livia, camil, berger, anchieta, colibri, ou similar.	1.320,0000	R$ 5,00	R$ 6.600,00
Material	SUCO CONCENTRADO INDUSTRIALIZADO SABOR GOIABA	pasteurizado, sem corantes artificiais, com conservacao fora de refrigeracao, vitaminado ou com vitaminas e/ou sais minerais. embalagem devera ser atoxica com dizeres de rotulagem data de fabricacao, prazo de validade e registro no ms embalagem de 500ml.	1.584,0000	R$ 3,24	R$ 5.132,16
					Total Geral R$ 11.732,16

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


19/02/2025	0000190/2025	Original	001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	R$ 3.796,00
28/02/2025	0000261/2025	Original	001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	R$ 6.086,16
31/03/2025	0000512/2025	Original	001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	R$ 1.850,00
				Total Geral R$ 11.732,16

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


21/02/2025	0000190/2025	0000408/2025	Original	Orcamentario	001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	R$ 3.750,45
07/03/2025	0000261/2025	0000581/2025	Original	Orcamentario	001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	R$ 6.013,13
11/04/2025	0000512/2025	0000947/2025	Original	Orcamentario	001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	R$ 1.827,80
						Total Geral R$ 11.591,38

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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