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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB FORMA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2022, CONTRATO Nº 004/2022, PROCESSO Nº 291/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	VEICULO TIPO KOMBI EMEIEF CARLOS LUIZ FREDERICO TURNO MATUTINO	Veiculo TIPO KOMBI, com capacidade minima de 12 passageiros sentados, para atender diariamente a rota: Corrego do Morcego / Corrego Santo Antonio / Rosario / EMEIEF Carlos Luiz Frederico, com total de 74 Km diarios, no turno Matutino, no periodo de 200 (duzentos) dias letivos.	10.888,4150	R$ 8,24	R$ 89.720,54
Servico	VEICULO TIPO KOMBI ALTO PALMITAL TURNO MATUTINO E VESPERTINO	Veiculo TIPO KOMBI, com capacidade minima de 12 passageiros sentados, para atender diariamente a rota: Baixo Guandu/ Alto Palmital / Palmital, nos turnos Matutino e Vespertino e Monjolo / Alto Palmital / retornando para Baixo Guandu, nos turnos Matutino e Vespertino, com total de 92 Km diarios, no periodo de 200 (duzentos) dias letivos.	18.584,0000	R$ 8,10	R$ 150.530,40
Servico	VEICULO TIPO KOMBI EMUEIEF IRMAOS ZANOTTI	Veiculo TIPO KOMBI, com capacidade minima de 12 passageiros sentados, para atender diariamente a rota: Baixo Guandu / Alto Lage / EMUEIEF Irmaos Zanotti / retornando para Baixo Guandu, com total de 92 Km diarios, no turno Vespertino, no periodo de 200 (duzentos) dias letivos.	18.584,0000	R$ 8,05	R$ 149.601,20
Servico	VEICULO TIPO KOMBI EMUEIEF PEDRO THOMAZINI	Veiculo TIPO KOMBI, com capacidade minima de 12 passageiros sentados, para atender diariamente a rota: Corrego do Clip / Corrego do Pinga Fogo / Corrego do Pilao / EMUEIEF Pedro Thomazini, com total de 60 Km diarios, no turno Matutino, no periodo de 200 (duzentos) dias letivos.	12.120,0000	R$ 8,27	R$ 100.232,40
Servico	VEICULO TIPO KOMBI EMUEIEF BARRA DE SANTA ROSA E EMUEIEF SANTA ROSA	Veiculo TIPO KOMBI, com capacidade minima de 12 passageiros sentados, para atender diariamente a rota: Patrimonio da Penha / Valao do Bugre / Graminha I e II / EMUEIEF Barra de Santa Rosa / EMUEIEF Santa Rosa Grota dos Rodrigues / Fazenda Ireni Hoepeck / EMUEIEF Santa Rosa, com total de 89 Km diarios, no turno Vespertino, no periodo de 200 (duzentos) dias letivos.	22.018,0000	R$ 8,10	R$ 178.345,80
					Total Geral R$ 668.430,34

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


21/03/2025	0000413/2025	Original	001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	R$ 54.433,10
11/04/2025	0000583/2025	Original	001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	R$ 51.568,20
14/05/2025	0000759/2025	Original	001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	R$ 51.568,20
10/06/2025	0001029/2025	Original	001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	R$ 51.568,20
				Total Geral R$ 209.137,70

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


27/03/2025	0000413/2025	0000785/2025	Original	Orcamentario	001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	R$ 54.433,10
17/04/2025	0000583/2025	0001026/2025	Original	Orcamentario	001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	R$ 51.568,20
19/05/2025	0000759/2025	0001273/2025	Original	Orcamentario	001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	R$ 51.568,20
16/06/2025	0001029/2025	0001633/2025	Original	Orcamentario	001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	R$ 51.568,20
16/06/2025	0001029/2025	0001633/2025	Anulacao	Orcamentario	001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	-R$ 51.568,20
						Total Geral R$ 157.569,50

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: