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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

ADITIVO 02 LOCACAO DE 02 ( DOIS ) VEICULOS TIPO PASSEIO HATCH 1.6, CAPACIDADE PARA 05 ( CINCO ) PASSAGEIROS, SEM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA ADMINISTRACAO DIRETA DO MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU-ES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2021, CONTRATO Nº 002/2021 E PROTOCOLODO Nº  5824/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	LOCACAO DE VEICULOS TIPO HATCH 1.6	LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO PASSEIO, EM REGIME MENSAL E QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA, CONTENDO NO MINIMO AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: - 04 PORTAS; - MOTOR DE 1.600 CILINDRADAS; - CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, INCLUINDO MOTORISTA; - AR CONDICIONADO DE FABRICA; - DIRECAO HIDRAULICA; - TRAVA ELETRICA; - COR BRANCA OU PRATA; - 0 (ZERO) QUILOMETRO; - ANO/MODELO: 2020/2021 OU SUPERIOR; - COM SEGURO TOTAL.	4,0000	R$ 4.528,24	R$ 18.112,96
					Total Geral R$ 18.112,96

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


06/10/2023	0001095/2023	Original	001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	R$ 4.528,24
07/11/2023	0001215/2023	Original	001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	R$ 4.528,24
11/12/2023	0001363/2023	Original	001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	R$ 4.528,24
28/12/2023	0001465/2023	Original	001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	R$ 4.528,24
				Total Geral R$ 18.112,96

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


15/01/2024	0001465/2023	0000046/2024	Original	Restos a Pagar Processados	001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	R$ 4.310,88
16/10/2023	0001095/2023	0001545/2023	Original	Orcamentario	001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	R$ 4.310,88
16/11/2023	0001215/2023	0001722/2023	Original	Orcamentario	001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	R$ 4.310,88
13/12/2023	0001363/2023	0001916/2023	Original	Orcamentario	001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	R$ 4.310,88
						Total Geral R$ 17.243,52

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: