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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DA  REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PARTE DOS LOTES 04, 05,08 E 09 DO PREGAO 035/223 E PEDIDO PROTOCOLADO Nº 4509/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	FITA ADESIVA CREPE ROLO 18 MM X 50 M	ROLO CONTENDO NO MINIMO 30 METROS.	300,0000	R$ 3,71	R$ 1.113,00
Material	COLA INCOLOR BASE EM PVA 90G	COLA INCOLOR BASE EM PVA, COM SELO DO INMETRO, NAO TOXICA. COLA SEM ENRUGAR O PAPEL. EMBALAGEM CONTENDO NO MINIMO 90 GRAMAS.	500,0000	R$ 2,50	R$ 1.250,00
Material	CARTOLINA DUPLA FACE 120 G	CARTOLINA DUPLA FACE, MEDINDO NO MINIMO 48 X 66 CM, PACOTE CONTENDO 20 UNIDADES, GRAMATURA 120 G. CORES DIVERSAS.	200,0000	R$ 17,23	R$ 3.446,00
Material	CARTOLINA BRANCA, DUPLA FACE	CARTOLINA BRANCA, DUPLA FACE, COM FORMATO 50X65CM, GRAMATURA 150G, ESPECIFICADO NA EMBALAGEM. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES.	50,0000	R$ 59,07	R$ 2.953,50
					Total Geral R$ 8.762,50

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


07/08/2023	0001799/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA	R$ 8.762,50
				Total Geral R$ 8.762,50

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


14/08/2023	0001799/2023	0002582/2023	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA	R$ 8.762,50
						Total Geral R$ 8.762,50

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: