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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER SUBSECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2022, PROCESSO N.1293/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	PAPEL TOALHA INTERFOLHA, FOLHAS SIMPLES, DUAS DOBRAS PRODUZIDO COM 100 FIBRAS CELULOSICAS, NAO RECICLADO, NA COR BRANCA, COM ALTO PODER DE ABSORCAO, SOLUVEL NO MEIO AQUOSO, COM RIGOROSO CONTROLE MICROBIOLOGICO, CONTENDO NO MINIMO: 20 CM DE COMPRIMENTO E 20 A 21 DE LARGURA. EMBALAGEM PRIMARIA EM MATERIAL TRANSPARENTE COM NO MINIMO 1000 FOLHAS, NA QUAL DEVE ESTAR IMPRESSO O LOTE DE FABRICACAO DO PRODUTO.	5,0000	R$ 14,33	R$ 71,65
Material	SACO PLASTICO RECICLADO 100L	SACO PARA LIXO CONFECCIONADO EM PLASTICO RECICLADO, COR PRETA, REFORCADO, ALTA RESISTENCIA, CAPACIDADE DE 100 LITROS. ESPECIFICACOES ESTABELECIDAS PELA NORMA NBR 9191 DA ABNT. CONTENDO NO MINIMO: 750 MM DE LARGURA, 900 MM DE ALTURA, E PESO DE 54GR PARA CADA SACOLA.	10,0000	R$ 0,82	R$ 8,20
					Total Geral R$ 79,85

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


19/06/2023	0001304/2023	Original	003 - SUBSECRETARIA DE CULTURA	R$ 79,85
				Total Geral R$ 79,85

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


27/06/2023	0001304/2023	0001884/2023	Original	Orcamentario	003 - SUBSECRETARIA DE CULTURA	R$ 79,85
						Total Geral R$ 79,85

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: