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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE 15 (QUINZE) QUADRO BRANCO LISO (1,20 X 3,00), QUADRO LINHA PROFISSIONAL, CONFECCIONADO COM MDF DE 9MM, SOBREPOSTO POR LAMINADO MELAMINICO, PARA USO DE PINCEL PARA QUADRO BRANCO, PARA O ENSINO INFANTIL, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. PROCESSO Nº 006439/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	QUADRO BRANCO LISO (1.20 x 3.00)	Quadro linha profissional, confeccionado com MDF de 9mm, sobreposto por laminado melaminico, para uso de pincel proprio para quadro branco, moldura em aluminio com cantoneiras arredondadas em ps com abotoaduras para acabamento. Acompanha suporte de pincel/apagador removivel e deslizantes sobre frisos da moldura e cantos arredondados. Deve possuir suporte para ser instalado na horizontal ou vertical.	15,0000	R$ 659,00	R$ 9.885,00
					Total Geral R$ 9.885,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


09/10/2024	0001993/2024	Original	001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	R$ 9.885,00
				Total Geral R$ 9.885,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


25/10/2024	0001993/2024	0003302/2024	Original	Orcamentario	001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	R$ 9.885,00
						Total Geral R$ 9.885,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: