Portal da Transparência de Baixo Guandu

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE 1 (UM) ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEIEF GOVERNADOR LACERDA DE AGUIAR, LOCALIZADO EM BAIXO GUANDU-ES, ATE O GALPAO DAS PANELEIRAS EM GOIABEIRA, VITORIA-ES E CONVENTO DA PENHA, VILA VELHA-ES, PARA O DIA 12/09/2024, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. PROCESSO Nº 006673/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS RODOVIARIOS	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS - com capacidade minima para 55 (cinquenta e cinco) passageiros, contendo no minimo ar condicionado, assentos reclinaveis, sanitario e todos os equipamentos obrigatorios de seguranca. Ano de fabricacao no minimo 2015.	1,0000	R$ 7.240,00	R$ 7.240,00
					Total Geral R$ 7.240,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


18/09/2024	0001801/2024	Original	001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	R$ 7.240,00
				Total Geral R$ 7.240,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


20/09/2024	0001801/2024	0002856/2024	Original	Orcamentario	001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	R$ 6.827,32
						Total Geral R$ 6.827,32

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: