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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

APOSTILAMENTO DEVIDO ALTERACAO NA FONTE DE RECURSOS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA E/OU ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRA DE RESTAURACAO DA PONTE DE FERRO SOBRE O RIO GUANDU, NO MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU, COM EMPREGO DE  MAO DE OBRA, INSUMO, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TOMADA DE PRECOS Nº 016/2023, CONTRATO Nº 047/2023, PROCESSO N.7321/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA.	Para Servico de restauracao da Ponte de Ferro sobre o Rio Guandu (Local da antiga Linha Ferroviaria) Baixo Guandu ES. Com emprego de mao de obra, insumos, materias e equipamentos de acordo com a planilha orcamentaria, memorial descritivo, cronograma fisico e financeiro e projeto basico.	1,0000	R$ 664.634,31	R$ 664.634,31
					Total Geral R$ 664.634,31

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


17/05/2024	0000472/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	R$ 492.012,64
09/07/2024	0000707/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	R$ 172.619,78
				Total Geral R$ 664.632,42

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


21/05/2024	0000472/2024	0000806/2024	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	R$ 444.730,23
11/07/2024	0000707/2024	0001119/2024	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	R$ 156.031,02
						Total Geral R$ 600.761,25

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: