Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ( Total R$ 20.720.379,63 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/09/2024 ( Total R$ 0,00 )
   0000282/2024 Anulacao001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica-R$ 228.825,05
   0000649/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 228.825,05
       Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 27/08/2024 ( Total R$ 949.999,99 )
   0000594/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 949.999,99
       Total R$ 949.999,99
Total R$ 949.999,99
 Data: 26/08/2024 ( Total -R$ 949.999,99 )
   0000282/2024 Anulacao001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica-R$ 949.999,99
       Total -R$ 949.999,99
Total -R$ 949.999,99
 Data: 30/07/2024 ( Total R$ 395.730,63 )
   0000550/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 395.730,63
       Total R$ 395.730,63
Total R$ 395.730,63
 Data: 29/07/2024 ( Total -R$ 395.731,13 )
   0000276/2024 Anulacao001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica-R$ 395.731,13
       Total -R$ 395.731,13
Total -R$ 395.731,13
 Data: 28/06/2024 ( Total R$ 200.000,00 )
   0000474/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 200.000,00
       Total R$ 200.000,00
Total R$ 200.000,00
 Data: 18/06/2024 ( Total -R$ 200.000,00 )
   0000282/2024 Anulacao001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica-R$ 200.000,00
       Total -R$ 200.000,00
Total -R$ 200.000,00
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 7.383.994,20 ) (Continua na próxima página)
   0000282/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 1.378.825,04
   0000281/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 1.700.000,00
   0000280/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 1.724.000,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ( Total R$ 17.935.688,72 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/10/2024 ( Total R$ 817.838,04 )
   0000649/2024 0001082/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 195.426,50
   0000550/2024 0001081/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 395.730,63
   0000474/2024 0001080/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 94.000,00
   0000281/2024 0001079/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 100.000,00
   0000009/2024 0001078/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.043 - Manutencao do Transporte de Residuos Solidos UrbanosR$ 32.680,91
        Total R$ 817.838,04
Total R$ 817.838,04
 Data: 04/09/2024 ( Total R$ 820.123,55 )
   0000279/2024 0000947/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 226.000,00
   0000281/2024 0000946/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 300.000,00
   0000280/2024 0000945/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 259.157,13
   0000009/2024 0000942/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.043 - Manutencao do Transporte de Residuos Solidos UrbanosR$ 34.966,42
        Total R$ 820.123,55
Total R$ 820.123,55
 Data: 06/08/2024 ( Total R$ 785.157,13 )
   0000474/2024 0000831/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 106.000,00
   0000281/2024 0000830/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 400.000,00
   0000280/2024 0000829/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 279.157,13
        Total R$ 785.157,13
Total R$ 785.157,13
 Data: 05/08/2024 ( Total R$ 34.959,42 )
   0000009/2024 0000821/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.043 - Manutencao do Transporte de Residuos Solidos UrbanosR$ 34.959,42
        Total R$ 34.959,42
Total R$ 34.959,42
 Data: 11/07/2024 ( Total R$ 31.282,76 )
   0000009/2024 0000726/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.043 - Manutencao do Transporte de Residuos Solidos UrbanosR$ 31.282,76
        Total R$ 31.282,76
Total R$ 31.282,76
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ( Total R$ 17.711.409,08 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 39.257,86 )
   0001790/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 39.257,86
         Total R$ 39.257,86
Total R$ 39.257,86
 Data: 22/10/2024 ( Total R$ 3.496,29 )
   0001788/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 1.748,32
   0001784/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 1.747,97
         Total R$ 3.496,29
Total R$ 3.496,29
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 69.093,83 )
   0001754/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 69.093,83
         Total R$ 69.093,83
Total R$ 69.093,83
 Data: 09/10/2024 ( Total R$ 669.772,59 )
   0001078/2024 0001703/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.043 - Manutencao do Transporte de Residuos Solidos UrbanosR$ 30.654,69
   0001082/2024 0001702/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 49.387,27
   0001081/2024 0001701/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 395.730,63
   0001080/2024 0001700/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 94.000,00
   0001079/2024 0001699/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 100.000,00
         Total R$ 669.772,59
Total R$ 669.772,59
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 39.257,86 )
   0001658/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 39.257,86
         Total R$ 39.257,86
Total R$ 39.257,86
 Data: 20/09/2024 ( Total R$ 69.093,83 )
   0001608/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 69.093,83
         Total R$ 69.093,83
Total R$ 69.093,83
 Data: 12/09/2024 ( Total R$ 76.169,53 ) (Continua na próxima página)
   0001566/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 37.687,54
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BAIXO GUANDU ( Total R$ 7.820.871,60 )
  03/01/2023000039/202014 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializada para Prestacao de Servicos de Limpeza Publica Urbana, englobando Varricao, Capina, Coleta de Lixo, entre outros servicos complementares, conforme solicitacao e justificativas da Secretaria Municipal de Servicos UrbanosVIGENTER$ 7.401.045,60
  03/01/2023000001/201914 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS-RSU, CLASSE II-AVIGENTER$ 419.826,00
        Total R$ 7.820.871,60
Total R$ 7.820.871,60
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS ( Total R$ 6.505.039,20 )
  30/03/2020000039/202014 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializada para Prestacao de Servicos de Limpeza Publica Urbana, englobando Varricao, Capina, Coleta de Lixo, entre outros servicos complementares, conforme solicitacao e justificativas da Secretaria Municipal de Servicos UrbanosTERMINO DE PRAZOR$ 6.095.839,20
  07/01/2019000001/201914 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS-RSU, CLASSE II-ATERMINO DE PRAZOR$ 409.200,00
        Total R$ 6.505.039,20
Total R$ 6.505.039,20
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