| |
|
| Dispensa | 000426 | 001810 | 2021 | 15/03/2021 | 15/03/2021 | AQUISICAO DE CESTA BASICAS,PARA DISTRIBUICAO AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS JUSTIFICATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | Lei N 13979/2020, Artigo 4 | Concluida | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | R$ 283.560,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000003/2021 | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 18/09/2021 | AQUISICAO DE CESTA BASICAS,PARA DISTRIBUICAO AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS JUSTIFICATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA | 14.024.944/0001-03 | TERMINO DE PRAZO | R$ 283.560,00 |
Fornecimentos
|
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA | 14.024.944/0001-03 | Material | CESTA BASICA | UNIDADE. | 470,00 | R$ 70,89 | R$ 33.318,30 |
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA | 14.024.944/0001-03 | Material | CESTA BASICA | UNIDADE. | 648,00 | R$ 70,89 | R$ 45.936,72 |
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA | 14.024.944/0001-03 | Material | CESTA BASICA | UNIDADE. | 1727,00 | R$ 70,89 | R$ 122.427,03 |
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA | 14.024.944/0001-03 | Material | CESTA BASICA | UNIDADE. | 507,00 | R$ 70,89 | R$ 35.941,23 |
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA | 14.024.944/0001-03 | Material | CESTA BASICA | UNIDADE. | 90,00 | R$ 70,89 | R$ 6.380,10 |
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA | 14.024.944/0001-03 | Material | CESTA BASICA | UNIDADE. | 30,00 | R$ 70,89 | R$ 2.126,70 |
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA | 14.024.944/0001-03 | Material | CESTA BASICA | UNIDADE. | 528,00 | R$ 70,89 | R$ 37.429,92 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000309 | 002320 | 2020 | 13/08/2020 | 13/08/2020 | A presente contratacao de servico se justifica em decorrencia da pandemia do COVID-19 e em conformidade com a lei Federal 13.979/2020, bem como o Decreto Municipal nº 6. 260/2020, decreto Municipal 6.261/ 2020, Decreto Estadual n° 4593-R, 4597-R e 4599-R. | Lei N 13979/2020, Artigo 4 | Concluida | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | R$ 90.090,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
SOUZA AMBIENTAL LDTA ME | 12.608.482/0001-46 | Servico | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA | DIARIA | 180,00 | R$ 170,00 | R$ 30.600,00 |
FS BRUM PRODUCOES ARTISTICAS-ME | 26.459.407/0001-75 | Servico | EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS | DIARIA | 180,00 | R$ 320,00 | R$ 57.600,00 |
FS BRUM PRODUCOES ARTISTICAS-ME | 26.459.407/0001-75 | Servico | EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS | DIARIA | 180,00 | R$ 10,50 | R$ 1.890,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000308 | 004107 | 2020 | 27/07/2020 | 03/08/2020 | Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos, com fornecimento, organizacao, equipamentos e tecnologia para producao e transmissao em tempo real de eventos. | Lei N 13979/2020, Artigo 4 | Concluida | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | R$ 20.910,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000024/2020 | 03/08/2020 | 12/08/2020 | 31/12/2020 | Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos, com fornecimento, organizacao, equipamentos e tecnologia para producao e transmissao em tempo real de eventos. | SIBELMARA CARLA BICALHO HACKBARDT 12278695762 | 13.071.837/0001-73 | TERMINO DE PRAZO | R$ 20.910,00 |
| 000073/2020 | 13/08/2020 | 13/08/2020 | 13/08/2021 | Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos, com fornecimento, organizacao, equipamentos e tecnologia para producao e transmissao em tempo real de eventos. | SIBELMARA CARLA BICALHO HACKBARDT 12278695762 | 13.071.837/0001-73 | VIGENTE | R$ 20.910,00 |
Fornecimentos
|
SIBELMARA CARLA BICALHO HACKBARDT 12278695762 | 13.071.837/0001-73 | Servico | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA | SERVICO | 6,00 | R$ 3.485,00 | R$ 20.910,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000307 | 003535 | 2020 | 09/07/2020 | 15/07/2020 | SOLICITACAO DE EPIs EMERGENCIAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITACAO. | Lei N 13979/2020, Artigo 4 | Concluida | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | R$ 13.870,40 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI | 27.353.640/0001-31 | Material | ALCOOL 70 EM GEL | UNIDADE. | 500,00 | R$ 4,79 | R$ 2.395,00 |
MP COMERCIO E SERVICO EIRELI | 19.312.691/0001-97 | Material | ALCOOL 70 EM GEL | UND. | 500,00 | R$ 4,99 | R$ 2.495,00 |
BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA | 28.345.933/0001-30 | Material | ALCOOL ETILICO 70 1 L | UNIDADE. | 600,00 | R$ 4,50 | R$ 2.700,00 |
BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA | 28.345.933/0001-30 | Material | AVENTAL DESCARTAVEL | UNIDADE. | 800,00 | R$ 5,90 | R$ 4.720,00 |
MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI | 27.353.640/0001-31 | Material | LUVAS DE VINIL TAM G | CAIXA | 20,00 | R$ 25,99 | R$ 519,80 |
R.G.R PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO | 27.376.788/0001-91 | Material | LUVAS DE VINIL TAM G | CAIXA | 20,00 | R$ 32,42 | R$ 648,40 |
R.G.R PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO | 27.376.788/0001-91 | Material | LUVAS DE VINIL TAM GG | CAIXA | 20,00 | R$ 32,42 | R$ 648,40 |
MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI | 27.353.640/0001-31 | Material | LUVAS DE VINIL TAM M | CAIXA | 20,00 | R$ 25,99 | R$ 519,80 |
R.G.R PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO | 27.376.788/0001-91 | Material | LUVAS DE VINIL TAM M | CAIXA | 20,00 | R$ 32,42 | R$ 648,40 |
BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA | 28.345.933/0001-30 | Material | MASCARA DESCARTAVEL TAM M | UNIDADE. | 2000,00 | R$ 0,95 | R$ 1.900,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000306 | 003534 | 2020 | 03/07/2020 | 28/07/2020 | SOLICITACAO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. | Lei N 13979/2020, Artigo 4 | Concluida | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | R$ 2.730,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
VALDIR PRANDO DISTRIBUIDORA JVX | 32.546.567/0001-54 | Material | EMBALAGEM PARA MARMITEX | CAIXA | 30,00 | R$ 35,00 | R$ 1.050,00 |
VALDIR PRANDO DISTRIBUIDORA JVX | 32.546.567/0001-54 | Material | COLHER DESCARTAVEL TRANSPARENTE | PACOTE | 60,00 | R$ 3,00 | R$ 180,00 |
VALDIR PRANDO DISTRIBUIDORA JVX | 32.546.567/0001-54 | Material | BORRIFADOR | UNIDADE. | 100,00 | R$ 15,00 | R$ 1.500,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000304 | 003680 | 2020 | 03/07/2020 | 14/09/2020 | Aquisicao de medicamentos em carater emergencial para abastecimento da Farmacia Cidada e atendimento aos usuarios. | Lei N 13979/2020, Artigo 4 | Concluida | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | R$ 7.828,60 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 20.590.555/0001-48 | Material | AZITROMICINA 500 MG | COMPRIMIDO | 3000,00 | R$ 1,90 | R$ 5.700,00 |
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 81.706.251/0001-98 | Material | AZITROMICINA 500 MG | COMPRIMIDO | 3000,00 | R$ 2,18 | R$ 6.540,00 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | 07.752.236/0001-23 | Material | IVERMECTINA 6 MG | COMPR. | 1000,00 | R$ 2,13 | R$ 2.128,60 |
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 81.706.251/0001-98 | Material | IVERMECTINA 6 MG | COMPR. | 1000,00 | R$ 2,15 | R$ 2.150,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000273 | 003174 | 2020 | 02/06/2020 | 08/06/2020 | SOLICITA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE REFEICOES PRONTAS, "TIPO MARMITEX" EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. | Lei N 13979/2020, Artigo 4 | Concluida | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | R$ 7.200,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000008/2020 | 10/07/2020 | 15/07/2020 | 15/07/2021 | SOLICITA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE REFEICOES PRONTAS, TIPO MARMITEX EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. | L C B HOTEL EIRELI | 29.459.364/0001-16 | TERMINO DE PRAZO | R$ 7.200,00 |
Fornecimentos
|
L C B HOTEL EIRELI | 29.459.364/0001-16 | Material | MARMITEX | UNIDADE. | 800,00 | R$ 9,00 | R$ 7.200,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000268 | 002902 | 2020 | 19/05/2020 | 20/05/2020 | Aquisicao de avental descartavel e sapatilha descartavel prope em carater emergencial. | Lei N 13979/2020, Artigo 4 | Concluida | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | R$ 46.640,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
MP COMERCIO E SERVICO EIRELI | 19.312.691/0001-97 | Material | AVENTAL DESCARTAVEL | UNIDADE. | 3000,00 | R$ 14,88 | R$ 44.640,00 |
HOSPIDROGAS COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | SAPATILHA DESCARTAVEL TIPO PROPE | PACT | 50,00 | R$ 40,00 | R$ 2.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000267 | 002893 | 2020 | 18/05/2020 | 18/05/2020 | Aquisicao de produtos realacionados para complementacao de cesta basicas para alunos da rede de ensimo municipal. | Lei N 13979/2020, Artigo 4 | Concluida | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | R$ 43.920,31 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
DARKLEMS SUPERMERCADO EIRELI ME | 20.686.686/0001-23 | Material | ACUCAR CRISTAL BRANCO | UNIDADE. | 722,00 | R$ 14,49 | R$ 10.461,78 |
DARKLEMS SUPERMERCADO EIRELI ME | 20.686.686/0001-23 | Material | ARROZ TIPO 1 | UNIDADE. | 761,00 | R$ 16,39 | R$ 12.472,79 |
DARKLEMS SUPERMERCADO EIRELI ME | 20.686.686/0001-23 | Material | COLORAU 500GR. | PCT. | 1035,00 | R$ 3,05 | R$ 3.156,75 |
DARKLEMS SUPERMERCADO EIRELI ME | 20.686.686/0001-23 | Material | FARINHA DE MANDIOCA | KG. | 807,00 | R$ 2,89 | R$ 2.332,23 |
DARKLEMS SUPERMERCADO EIRELI ME | 20.686.686/0001-23 | Material | FEIJAO PRETO TIPO 1 | UNIDADE. | 754,00 | R$ 5,95 | R$ 4.486,30 |
DARKLEMS SUPERMERCADO EIRELI ME | 20.686.686/0001-23 | Material | FUBA DE MILHO | UNIDADE. | 1144,00 | R$ 2,47 | R$ 2.825,68 |
DARKLEMS SUPERMERCADO EIRELI ME | 20.686.686/0001-23 | Material | MARGARINA COM SAL | UNIDADE. | 712,00 | R$ 4,49 | R$ 3.196,88 |
DARKLEMS SUPERMERCADO EIRELI ME | 20.686.686/0001-23 | Material | SAL REFINADO. | PACOTE | 460,00 | R$ 0,89 | R$ 409,40 |
DARKLEMS SUPERMERCADO EIRELI ME | 20.686.686/0001-23 | Material | SUCO CONCENTRADO INDUSTRIALIZADO SABOR GOIABA | UNIDADE. | 79,00 | R$ 4,10 | R$ 323,90 |
DARKLEMS SUPERMERCADO EIRELI ME | 20.686.686/0001-23 | Material | SUCO DE FRUTAS EM GARRAFA SABOR CAJU 500 ML, | UNIDADE. | 676,00 | R$ 2,89 | R$ 1.953,64 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000266 | 002901 | 2020 | 15/05/2020 | 22/05/2020 | Aquisicao de Cabine de Seguranca Biologica Classe II A2 em carater de urgencia. | Lei N 13979/2020, Artigo 4 | Arquivada ( Concluida Sem Compra Automatica ) | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | R$ 18.200,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
RENATA CASTRO DE PAULA SANTOS | 09.314.762/0001-37 | Material | CABINE DE SEGURANCA BIOLOGICA CLASSE II | UNIDADE. | 1,00 | R$ 18.200,00 | R$ 18.200,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|