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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

ADITIVO 03 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA EXECUCAO DE REFORMA DA PRACA SAO PEDRO, LOCALIZADA NA V. CARLOS DE MEDEIROS, CENTRO, BAIXO GUANDU-ES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME TOMADA DE PRECOS 001/2022, CONTRATO Nº 003/2022, PROTOCOLO Nº 7936/2022.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA DA PRACA SAO PEDRO	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA EXECUCAO DE REFORMA DA PRACA SAO PEDRO, LOCALIZADA NA AV. CARLOS DE MEDEIROS, CENTRO, BAIXO GUANDU/ES COM EMPREGO DE MAO-DE-OBRA, MATERIAL, EQUIPAMENTOS, MAQUINARIOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA EXECUCAO DO OBJETO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS.	1,0000	R$ 148.022,43	R$ 148.022,43
					Total Geral R$ 148.022,43

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


08/12/2022	0000245/2022	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	R$ 148.022,43
				Total Geral R$ 148.022,43

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


12/12/2022	0000245/2022	0000351/2022	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	R$ 138.932,71
						Total Geral R$ 138.932,71

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho