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Prefeitura Municipal de Baixo Guandu - ES
Atualizado em: 18/12/2025 10:45:47

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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17/12/20250000124/20250000097/20250001399/2025FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NO CORRENTE EXERCICIO CONFORME PROCESSO PROTOCOLADO N° 124/2025. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS FISCAIS E ATESTADO.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A28152650000171R$ 574,2130000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
17/12/20250000148/20250000138/20250001398/2025SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL, ESTRADAS E PONTES, NO EXERCICIO DE 2025, PROCESSO Nº 148/2025. FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OFICINA MECANICA, BOMBA D AGUA DO POCO ARTESIANO, BOMBA BANANAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS FISCAIS E ATESTADO.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A28152650000171R$ 1.009,0530000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
17/12/20250007098/20250000590/20250001397/2025CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMUNS E CONTINUOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS ZERO KM, MODELO HATCHBACK, CHEVROLET ONIX AUTOMATICO OU SIMILAR, SEM MOTORISTA E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E INTERIOR, EM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 03/2025, PREGAO ELETRONICO 90006/2025, DO CREA - ES, CONTRATO Nº 019/2025, PROCESSO Nº 7098/2025. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME FATURA 10676 E ATESTADO.VITORIA PRIME RENTAL CAR - LOCACAO E COMERCIO DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO40.201.039/0001-91R$ 4.400,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
17/12/20250007128/20250000753/20250001396/2025AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA , SOB FORMA DE ENTREGA UNICA. CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO 50/2025 E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES AO PROCESSO PROTOCOLADO N° 7128/2025. CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.190 E ATESTADO.NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA58.884.218/0001-36R$ 377,6130000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
17/12/20250007128/20250000809/20250001395/2025AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 50/2025, E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES AO PROCESSO PROTOCOLADO N° 7128/2025. CONFORME NOTA FISCAL N° 000245 E ATESTADO.42.942.403 JUBERTO THOMAZ42.942.403/0001-08R$ 1.414,6330000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
17/12/20250007128/20250000752/20250001394/2025AQUISICAO DE 02 GARRAS TERMICAS DE 01 LITROS E 50 UNIDADESDE PRATOS DESCARTAVEIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA , SOB FORMA DE ENTREGA UNICA. CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO 50/2025 E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES AO PROCESSO PROTOCOLADO N° 7128/2025. CONFORME NOTA FISCAL N° 000246 E ATESTADO.42.942.403 JUBERTO THOMAZ42.942.403/0001-08R$ 173,7830000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
17/12/20250007128/20250000750/20250001393/2025AQUISICAO DE 05 CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS 200ML EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA , SOB FORMA DE ENTREGA UNICA. CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO 50/2025 E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES AO PROCESSO PROTOCOLADO N° 7128/2025. CONFORME NOTA FISCAL N° 00032718 E ATESTADO.LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI EPP30.804.420/0001-91R$ 650,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
17/12/20250007128/20250000751/20250001392/2025AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA , SOB FORMA DE ENTREGA UNICA. CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO 50/2025 E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES AO PROCESSO PROTOCOLADO N° 7128/2025. CONFORME NOTA FISCAL N° 00032851 E ATESTADO.LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI EPP30.804.420/0001-91R$ 364,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
17/12/20250003488/20220000482/20250001391/2025CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL ESTRADAS E PONTES, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO, ENGLOBANDO ADMINISTRACAO, CONTROLE E ABASTECIMENTO POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 39/2022, CONTRATO Nº 41/2022 E PEDIDO PROTOCOLADO Nº 5648/2025, PARTE DA NF 181536, ATESTADO, RELATORIOS E COPIA DOS CUPONS FISCAIS, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COMPRA DE 5.236,62 L DE DIESEL COMUM, 3.811,12 L DE DIESEL S10, 306,33 L DE GASOLINA COMUM E 100 L DE ARLA 32, NO MES DE NOVEMBRO DE 2025. IRRF REFERENTE AO VALOR TOTAL DA SOMA DOS CUPONS FISCAIS (R$ 57.036,45)LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI12.039.966/0001-11R$ 30.516,1130000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
17/12/20250007098/20250001082/20250002709/2025CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMUNS E CONTINUOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS ZERO KM, MODELO HATCHBACK, CHEVROLET ONIX AUTOMATICO OU SIMILAR, SEM MOTORISTA E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 03/2025, PREGAO ELETRONICO 90006/2025, DO CREA - ES, CONTRATO Nº 046/2025, PROCESSO Nº 7098/2025. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME FATURA DE LOCACAO 10673 E ATESTADO.VITORIA PRIME RENTAL CAR - LOCACAO E COMERCIO DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO40.201.039/0001-91R$ 8.800,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
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