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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BLOCO PROT.SOCIAL ESPECIAL) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 019/2025, PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2025, PROCESSO Nº 1683/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	SALSICHA TIPO HOT DOG	SALSICHA TIPO HOT DOG, EMBALAGEM ORIGINAL DA INDUSTRIA, COM SELO DE INSPECAO E REGISTRO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	40,0000	R$ 11,65	R$ 466,00
Material	COCO RALADO UMIDO E ADOCADO	ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE EM PACOTE DE 100GR, CONTENDO A IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE.	40,0000	R$ 3,00	R$ 120,00
Material	POLPA DE TOMATE EM EMBALAGEM DE 340 GRAMAS	EMBALAGEM IMPERMEAVEL A GERMES E AO AR; NAO CONTER SEMENTES, GRUMOS, SUBSTANCIAS ESTRANHAS A COMPOSICAO DO PRODUTO, APRESENTAR COLORACAO UNIFORME, AROMA AGRADAVEL COMPATIVEL AO PRODUTO DESEJADO.	64,0000	R$ 2,20	R$ 140,80
					Total Geral R$ 726,80

Este empenho ainda não possui liquidação(ões).

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


17/07/2025	0001301/2025	0001770/2025	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	R$ 718,08
						Total Geral R$ 718,08

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho