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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Baixo Guandu - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ( Total R$ 26.773,49 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 13.262,34 )
   0000172/2025 Original001 - DEPARTAMENTO DE DENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E INTERIOR2.048 - Manutencao das Atividades do Departamento de Desenvolvimento RuralR$ 313,50
   0000171/2025 Original001 - DEPARTAMENTO DE DENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E INTERIOR2.048 - Manutencao das Atividades do Departamento de Desenvolvimento RuralR$ 2.700,00
   0000170/2025 Original001 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA RURAL ESTRADAS E PONTES2.063 - Manutencao das Atividades do Departamento de Estradas e PontesR$ 313,50
   0000169/2025 Original001 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA RURAL ESTRADAS E PONTES2.063 - Manutencao das Atividades do Departamento de Estradas e PontesR$ 2.700,00
   0000168/2025 Original001 - SUBSECRETARIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA2.160 - Manutencao do Departamento de Engenharia de Transito e Sinalizacao ViariaR$ 1.347,84
   0000167/2025 Original001 - SUBSECRETARIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA2.160 - Manutencao do Departamento de Engenharia de Transito e Sinalizacao ViariaR$ 1.254,00
   0000166/2025 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.036 - Manutencao da Secretaria Municipal de Engenharia e Infraestrutura UrbanaR$ 313,50
   0000165/2025 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.036 - Manutencao da Secretaria Municipal de Engenharia e Infraestrutura UrbanaR$ 3.240,00
   0000164/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS2.035 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de ObrasR$ 1.080,00
       Total R$ 13.262,34
Total R$ 13.262,34
 Data: 28/03/2024 ( Total R$ 684,00 )
   0000262/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS2.035 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de ObrasR$ 684,00
       Total R$ 684,00
Total R$ 684,00
 Data: 28/02/2024 ( Total R$ 3.337,00 )
   0000202/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE DENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E INTERIOR2.048 - Manutencao das Atividades do Departamento de Desenvolvimento RuralR$ 1.900,00
   0000201/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA RURAL ESTRADAS E PONTES2.063 - Manutencao das Atividades do Departamento de Estradas e PontesR$ 297,00
   0000200/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA RURAL ESTRADAS E PONTES2.063 - Manutencao das Atividades do Departamento de Estradas e PontesR$ 1.140,00
       Total R$ 3.337,00
Total R$ 3.337,00
 Data: 31/01/2024 ( Total R$ 4.295,00 )
   0000161/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.036 - Manutencao da Secretaria Municipal de Engenharia e Infraestrutura UrbanaR$ 495,00
   0000160/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.036 - Manutencao da Secretaria Municipal de Engenharia e Infraestrutura UrbanaR$ 3.800,00
       Total R$ 4.295,00
Total R$ 4.295,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ( Total R$ 10.303,75 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 129,60 )
   0000164/2025 0000271/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS2.035 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de ObrasR$ 129,60
        Total R$ 129,60
Total R$ 129,60
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 684,00 )
   0000262/2024 0001298/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS2.035 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de ObrasR$ 684,00
        Total R$ 684,00
Total R$ 684,00
 Data: 23/02/2024 ( Total R$ 4.295,00 )
   0000161/2024 0000114/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.036 - Manutencao da Secretaria Municipal de Engenharia e Infraestrutura UrbanaR$ 495,00
   0000160/2024 0000113/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.036 - Manutencao da Secretaria Municipal de Engenharia e Infraestrutura UrbanaR$ 3.800,00
        Total R$ 4.295,00
Total R$ 4.295,00
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 1.056,00 )
   0000629/2023 0001463/2023 Original001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS2.035 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de ObrasR$ 480,00
   0000634/2023 0001462/2023 Original001 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL2.048 - Manutencao das Atividades do Departamento de Desenvolvimento RuralR$ 576,00
        Total R$ 1.056,00
Total R$ 1.056,00
 Data: 28/09/2023 ( Total R$ 784,00 )
   0000532/2023 0001079/2023 Original001 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL2.048 - Manutencao das Atividades do Departamento de Desenvolvimento RuralR$ 220,00
   0000531/2023 0001078/2023 Original001 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL2.048 - Manutencao das Atividades do Departamento de Desenvolvimento RuralR$ 564,00
        Total R$ 784,00
Total R$ 784,00
 Data: 31/08/2023 ( Total R$ 432,00 )
   0000457/2023 0000950/2023 Original001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS2.035 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de ObrasR$ 432,00
        Total R$ 432,00
Total R$ 432,00
 Data: 14/08/2023 ( Total R$ 420,00 )
   0000531/2023 0000857/2023 Original001 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL2.048 - Manutencao das Atividades do Departamento de Desenvolvimento RuralR$ 420,00
        Total R$ 420,00
Total R$ 420,00
 Data: 05/09/2022 ( Total R$ 475,00 )
   0000077/2022 0000176/2022 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS2.155 - Manutencao da Secretaria Municipal de Obras e Suas AtividadesR$ 475,00
        Total R$ 475,00
Total R$ 475,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ( Total R$ 10.311,77 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 128,05 )
   0000271/2025 0000430/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS2.035 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de ObrasR$ 128,05
         Total R$ 128,05
Total R$ 128,05
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 17,77 )
   0000217/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 17,77
         Total R$ 17,77
Total R$ 17,77
 Data: 05/12/2024 ( Total R$ 675,80 )
   0001298/2024 0002030/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS2.035 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de ObrasR$ 675,80
         Total R$ 675,80
Total R$ 675,80
 Data: 22/04/2024 ( Total R$ 59,45 )
   0000644/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 1,18
   0000643/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 45,60
   0000617/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 5,76
   0000602/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 6,91
         Total R$ 59,45
Total R$ 59,45
 Data: 27/02/2024 ( Total R$ 4.248,22 )
   0000114/2024 0000276/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.036 - Manutencao da Secretaria Municipal de Engenharia e Infraestrutura UrbanaR$ 493,82
   0000113/2024 0000275/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.036 - Manutencao da Secretaria Municipal de Engenharia e Infraestrutura UrbanaR$ 3.754,40
         Total R$ 4.248,22
Total R$ 4.248,22
 Data: 12/01/2024 ( Total R$ 1.043,33 )
   0001463/2023 0000032/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS2.035 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de ObrasR$ 474,24
   0001462/2023 0000031/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL2.048 - Manutencao das Atividades do Departamento de Desenvolvimento RuralR$ 569,09
         Total R$ 1.043,33
Total R$ 1.043,33
 Data: 28/11/2023 ( Total R$ 9,40 ) (Continua na próxima página)
   0001832/2023 OriginalExtra Orcamentario  R$ 2,64
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BAIXO GUANDU ( Total R$ 3.080,00 )
  12/09/2023000045/202321 - Compras e Servicosformalizacao de registro de precos para fornecimento de agua mineral e gas liquefeito de petroleo, destinado ao atendimento da Secretaria de Infraestrutura Rural atraves da Secretaria de Obras.TERMINO DE PRAZOR$ 2.600,00
  12/09/2023000044/202321 - Compras e ServicosFormalizacao de registro de precos para fornecimento de agua mineral destinado ao atendimento da demanda da unidade gestora Secretaria Municipal de Obras.TERMINO DE PRAZOR$ 480,00
        Total R$ 3.080,00
Total R$ 3.080,00
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 20.723,50 )
  21/11/2024000045/202421 - Compras e ServicosFormalizacao de registro de precos para futura e eventual aquisicao de agua mineral e gas liquefeito de petroleo, destinados ao atendimento das Unidades Gestoras, Secretaria Municipal de Assistencia Social.TERMINO DE PRAZOR$ 14.393,50
  31/08/2023000011/202321 - Compras e ServicosFormalizacao de registro de precos para fornecimento de agua mineral e gas liquefeito de petroleo, destinado ao atendimento da demanda da unidade gestora Secretaria Municipal de Assistencia Social, Direitos Humanos e Habitacao.TERMINO DE PRAZOR$ 6.330,00
        Total R$ 20.723,50
Total R$ 20.723,50
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS ( Total R$ 120.308,37 )
  05/02/2025000005/202514 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializada para aquisicao de agua mineral e gas GLP 13 kg em atendimento a Secretaria Municipal de Administracao, pertencente a Prefeitura Municipal de Baixo Guandu/ES.VIGENTER$ 53.478,08
  29/08/2023000012/202321 - Compras e Servicosformalizacao de registro de precos para fornecimento de agua mineral e gas liquefeito de petroleo, destinado ao atendimento da demanda das Unidades Gestoras, Secretaria Municipal de Administracao, Secretaria Municipal de Saude, Secretaria Municipal de AssTERMINO DE PRAZOR$ 21.573,18
  22/02/2021000004/202121 - Compras e ServicosAQUISICAO DE AGUA MINERAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 10.841,97
  22/02/2021000002/202114 - Prestacao de ServicosSOLICITA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ANUAL DE GAS DE COZINHA GLP BOTIJAO P13 PARA SECRETARIA E EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISNTENCIAL.TERMINO DE PRAZOR$ 11.840,40
  09/02/2021000001/202121 - Compras e ServicosSOLICITACAO DE COMPRA ANUAL DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITACAO E DEMAIS EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL.TERMINO DE PRAZOR$ 12.100,50
  06/12/2019000038/201914 - Prestacao de ServicosAQUISICAO/FORNECIEMNTO DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMADHTERMINO DE PRAZOR$ 8.592,64
  01/11/2019000020/201921 - Compras e ServicosFORNECIMENTO DE GAS GLP P13 KG.TERMINO DE PRAZOR$ 1.881,60
        Total R$ 120.308,37
Total R$ 120.308,37
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BAIXO GUANDU ES ( Total R$ 34.340,00 )
  05/02/2025000006/202514 - Prestacao de ServicosFUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS LIQUEFEITO P13, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.VIGENTER$ 34.340,00
        Total R$ 34.340,00
Total R$ 34.340,00
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