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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

ADITIVO 1º. DO CONTRATO N.053/2024, VIACAO MARILANDIA LTDA, CONTRATACAO SERV.TRANSPORTE ESCOLAR P/TRANSPORTE DOS ALUNOS DO IFES-CAMPUS COLATINA (TURNO VESPERTINO) EM ATENDIMENTO A SECR.MUNIC.DE EDUCACAO, PE N.016/24,CONF.SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO N.7248/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	Veiculo TIPO VAN com fabricacao a partir do ano de 2010 e ar condicionado,	com capacidade minima de 20 (vinte) passageiros sentados, para atender diariamente a rota: Saindo do bairro Sapucaia e passando pelos bairros: Maua / Centro / Sao Jose / Mascarenhas - Baixo Guandu/ES a sede do IFES - CAMPUS COLATINA - Colatina/ES, com o total de 118 Km diarios ida e volta, no turno VESPERTINO no periodo de 200 (duzentos) dias letivos. (118 km x 200 (duzentos) dias x 1 (um) VAN = 23.600 Km). Devera possuir cadastro / autorizacao na Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espirito Santo - CETURB-ES.	15.694,0000	R$ 10,00	R$ 156.940,00
					Total Geral R$ 156.940,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


10/03/2026	0000418/2026	Original	001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	R$ 17.700,00
				Total Geral R$ 17.700,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


13/03/2026	0000418/2026	0000733/2026	Original	Orcamentario	001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	R$ 17.089,35
						Total Geral R$ 17.089,35

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho

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