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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Baixo Guandu - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ( Total R$ 13.511,15 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/03/2024 ( Total R$ 684,00 )
   0000262/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS2.035 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de ObrasR$ 684,00
       Total R$ 684,00
Total R$ 684,00
 Data: 28/02/2024 ( Total R$ 3.337,00 )
   0000202/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE DENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E INTERIOR2.048 - Manutencao das Atividades do Departamento de Desenvolvimento RuralR$ 1.900,00
   0000201/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA RURAL ESTRADAS E PONTES2.063 - Manutencao das Atividades do Departamento de Estradas e PontesR$ 297,00
   0000200/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA RURAL ESTRADAS E PONTES2.063 - Manutencao das Atividades do Departamento de Estradas e PontesR$ 1.140,00
       Total R$ 3.337,00
Total R$ 3.337,00
 Data: 31/01/2024 ( Total R$ 4.295,00 )
   0000161/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.036 - Manutencao da Secretaria Municipal de Engenharia e Infraestrutura UrbanaR$ 495,00
   0000160/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.036 - Manutencao da Secretaria Municipal de Engenharia e Infraestrutura UrbanaR$ 3.800,00
       Total R$ 4.295,00
Total R$ 4.295,00
 Data: 29/12/2023 ( Total -R$ 3.070,00 )
   0000634/2023 Anulacao001 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL2.048 - Manutencao das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural-R$ 1.584,00
   0000633/2023 Anulacao001 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL2.048 - Manutencao das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural-R$ 440,00
   0000531/2023 Anulacao001 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL2.048 - Manutencao das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural-R$ 936,00
   0000532/2023 Anulacao001 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL2.048 - Manutencao das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural-R$ 110,00
       Total -R$ 3.070,00
Total -R$ 3.070,00
 Data: 13/09/2023 ( Total R$ 2.072,00 )
   0000634/2023 Original001 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL2.048 - Manutencao das Atividades do Departamento de Desenvolvimento RuralR$ 2.160,00
   0000633/2023 Original001 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL2.048 - Manutencao das Atividades do Departamento de Desenvolvimento RuralR$ 440,00
   0000629/2023 Original001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS2.035 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de ObrasR$ 480,00
   0000457/2023 Anulacao001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS2.035 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras-R$ 1.008,00
       Total R$ 2.072,00
Total R$ 2.072,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ( Total R$ 9.490,15 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/02/2024 ( Total R$ 4.295,00 )
   0000161/2024 0000114/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.036 - Manutencao da Secretaria Municipal de Engenharia e Infraestrutura UrbanaR$ 495,00
   0000160/2024 0000113/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.036 - Manutencao da Secretaria Municipal de Engenharia e Infraestrutura UrbanaR$ 3.800,00
        Total R$ 4.295,00
Total R$ 4.295,00
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 1.056,00 )
   0000629/2023 0001463/2023 Original001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS2.035 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de ObrasR$ 480,00
   0000634/2023 0001462/2023 Original001 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL2.048 - Manutencao das Atividades do Departamento de Desenvolvimento RuralR$ 576,00
        Total R$ 1.056,00
Total R$ 1.056,00
 Data: 28/09/2023 ( Total R$ 784,00 )
   0000532/2023 0001079/2023 Original001 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL2.048 - Manutencao das Atividades do Departamento de Desenvolvimento RuralR$ 220,00
   0000531/2023 0001078/2023 Original001 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL2.048 - Manutencao das Atividades do Departamento de Desenvolvimento RuralR$ 564,00
        Total R$ 784,00
Total R$ 784,00
 Data: 31/08/2023 ( Total R$ 432,00 )
   0000457/2023 0000950/2023 Original001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS2.035 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de ObrasR$ 432,00
        Total R$ 432,00
Total R$ 432,00
 Data: 14/08/2023 ( Total R$ 420,00 )
   0000531/2023 0000857/2023 Original001 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL2.048 - Manutencao das Atividades do Departamento de Desenvolvimento RuralR$ 420,00
        Total R$ 420,00
Total R$ 420,00
 Data: 05/09/2022 ( Total R$ 475,00 )
   0000077/2022 0000176/2022 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS2.155 - Manutencao da Secretaria Municipal de Obras e Suas AtividadesR$ 475,00
        Total R$ 475,00
Total R$ 475,00
 Data: 31/08/2022 ( Total R$ 199,50 )
   0000025/2022 0000173/2022 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS2.155 - Manutencao da Secretaria Municipal de Obras e Suas AtividadesR$ 199,50
        Total R$ 199,50
Total R$ 199,50
 Data: 20/04/2022 ( Total R$ 370,50 )
   0000025/2022 0000088/2022 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS2.155 - Manutencao da Secretaria Municipal de Obras e Suas AtividadesR$ 370,50
        Total R$ 370,50
Total R$ 370,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ( Total R$ 9.430,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/02/2024 ( Total R$ 4.248,22 )
   0000114/2024 0000276/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.036 - Manutencao da Secretaria Municipal de Engenharia e Infraestrutura UrbanaR$ 493,82
   0000113/2024 0000275/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.036 - Manutencao da Secretaria Municipal de Engenharia e Infraestrutura UrbanaR$ 3.754,40
         Total R$ 4.248,22
Total R$ 4.248,22
 Data: 12/01/2024 ( Total R$ 1.043,33 )
   0001463/2023 0000032/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS2.035 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de ObrasR$ 474,24
   0001462/2023 0000031/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL2.048 - Manutencao das Atividades do Departamento de Desenvolvimento RuralR$ 569,09
         Total R$ 1.043,33
Total R$ 1.043,33
 Data: 28/11/2023 ( Total R$ 9,40 )
   0001832/2023 OriginalExtra Orcamentario  R$ 2,64
   0001831/2023 OriginalExtra Orcamentario  R$ 6,76
         Total R$ 9,40
Total R$ 9,40
 Data: 19/10/2023 ( Total R$ 5,18 )
   0001571/2023 OriginalExtra Orcamentario  R$ 5,18
         Total R$ 5,18
Total R$ 5,18
 Data: 04/10/2023 ( Total R$ 774,60 )
   0001079/2023 0001482/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL2.048 - Manutencao das Atividades do Departamento de Desenvolvimento RuralR$ 217,36
   0001078/2023 0001481/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL2.048 - Manutencao das Atividades do Departamento de Desenvolvimento RuralR$ 557,24
         Total R$ 774,60
Total R$ 774,60
 Data: 05/09/2023 ( Total R$ 426,82 )
   0000950/2023 0001304/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS2.035 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de ObrasR$ 426,82
         Total R$ 426,82
Total R$ 426,82
 Data: 24/08/2023 ( Total R$ 5,04 )
   0001244/2023 OriginalExtra Orcamentario  R$ 5,04
         Total R$ 5,04
Total R$ 5,04
 Data: 18/08/2023 ( Total R$ 414,96 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BAIXO GUANDU ( Total R$ 3.080,00 )
  12/09/2023000045/202321 - Compras e Servicosformalizacao de registro de precos para fornecimento de agua mineral e gas liquefeito de petroleo, destinado ao atendimento da Secretaria de Infraestrutura Rural atraves da Secretaria de Obras.TERMINO DE PRAZOR$ 2.600,00
  12/09/2023000044/202321 - Compras e ServicosFormalizacao de registro de precos para fornecimento de agua mineral destinado ao atendimento da demanda da unidade gestora Secretaria Municipal de Obras.TERMINO DE PRAZOR$ 480,00
        Total R$ 3.080,00
Total R$ 3.080,00
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 6.330,00 )
  31/08/2023000011/202321 - Compras e ServicosFormalizacao de registro de precos para fornecimento de agua mineral e gas liquefeito de petroleo, destinado ao atendimento da demanda da unidade gestora Secretaria Municipal de Assistencia Social, Direitos Humanos e Habitacao.TERMINO DE PRAZOR$ 6.330,00
        Total R$ 6.330,00
Total R$ 6.330,00
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS ( Total R$ 66.830,29 )
  29/08/2023000012/202321 - Compras e Servicosformalizacao de registro de precos para fornecimento de agua mineral e gas liquefeito de petroleo, destinado ao atendimento da demanda das Unidades Gestoras, Secretaria Municipal de Administracao, Secretaria Municipal de Saude, Secretaria Municipal de AssTERMINO DE PRAZOR$ 21.573,18
  22/02/2021000004/202121 - Compras e ServicosAQUISICAO DE AGUA MINERAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 10.841,97
  22/02/2021000002/202114 - Prestacao de ServicosSOLICITA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ANUAL DE GAS DE COZINHA GLP BOTIJAO P13 PARA SECRETARIA E EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISNTENCIAL.TERMINO DE PRAZOR$ 11.840,40
  09/02/2021000001/202121 - Compras e ServicosSOLICITACAO DE COMPRA ANUAL DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITACAO E DEMAIS EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL.TERMINO DE PRAZOR$ 12.100,50
  06/12/2019000038/201914 - Prestacao de ServicosAQUISICAO/FORNECIEMNTO DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMADHTERMINO DE PRAZOR$ 8.592,64
  01/11/2019000020/201921 - Compras e ServicosFORNECIMENTO DE GAS GLP P13 KG.TERMINO DE PRAZOR$ 1.881,60
        Total R$ 66.830,29
Total R$ 66.830,29
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