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Prefeitura Municipal de Baixo Guandu - ES

Aquisições e Contratações (COVID-19)

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
14 31123456
15 78910111213
16 14151617181920
17 21222324252627
18 2829301234
19 567891011
HojeLimpar
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14 31123456
15 78910111213
16 14151617181920
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Dispensa000426001810202115/03/202115/03/2021AQUISICAO DE CESTA BASICAS,PARA DISTRIBUICAO AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS JUSTIFICATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.Lei N 13979/2020, Artigo 4ConcluidaSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 283.560,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000003/202118/03/202118/03/202118/09/2021AQUISICAO DE CESTA BASICAS,PARA DISTRIBUICAO AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS JUSTIFICATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA14.024.944/0001-03TERMINO DE PRAZOR$ 283.560,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA14.024.944/0001-03MaterialCESTA BASICAUNIDADE.470,00R$ 70,89R$ 33.318,30
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA14.024.944/0001-03MaterialCESTA BASICAUNIDADE.648,00R$ 70,89R$ 45.936,72
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA14.024.944/0001-03MaterialCESTA BASICAUNIDADE.1727,00R$ 70,89R$ 122.427,03
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA14.024.944/0001-03MaterialCESTA BASICAUNIDADE.507,00R$ 70,89R$ 35.941,23
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA14.024.944/0001-03MaterialCESTA BASICAUNIDADE.90,00R$ 70,89R$ 6.380,10
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA14.024.944/0001-03MaterialCESTA BASICAUNIDADE.30,00R$ 70,89R$ 2.126,70
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA14.024.944/0001-03MaterialCESTA BASICAUNIDADE.528,00R$ 70,89R$ 37.429,92

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000309002320202013/08/202013/08/2020A presente contratacao de servico se justifica em decorrencia da pandemia do COVID-19 e em conformidade com a lei Federal 13.979/2020, bem como o Decreto Municipal nº 6. 260/2020, decreto Municipal 6.261/ 2020, Decreto Estadual n° 4593-R, 4597-R e 4599-R.Lei N 13979/2020, Artigo 4ConcluidaSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 90.090,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
SOUZA AMBIENTAL LDTA ME12.608.482/0001-46ServicoCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADADIARIA180,00R$ 170,00R$ 30.600,00
FS BRUM PRODUCOES ARTISTICAS-ME26.459.407/0001-75ServicoEMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOSDIARIA180,00R$ 320,00R$ 57.600,00
FS BRUM PRODUCOES ARTISTICAS-ME26.459.407/0001-75ServicoEMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOSDIARIA180,00R$ 10,50R$ 1.890,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000308004107202027/07/202003/08/2020Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos, com fornecimento, organizacao, equipamentos e tecnologia para producao e transmissao em tempo real de eventos.Lei N 13979/2020, Artigo 4ConcluidaSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 20.910,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000024/202003/08/202012/08/202031/12/2020Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos, com fornecimento, organizacao, equipamentos e tecnologia para producao e transmissao em tempo real de eventos.SIBELMARA CARLA BICALHO HACKBARDT 1227869576213.071.837/0001-73TERMINO DE PRAZOR$ 20.910,00
000073/202013/08/202013/08/202013/08/2021Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos, com fornecimento, organizacao, equipamentos e tecnologia para producao e transmissao em tempo real de eventos.SIBELMARA CARLA BICALHO HACKBARDT 1227869576213.071.837/0001-73VIGENTER$ 20.910,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
SIBELMARA CARLA BICALHO HACKBARDT 1227869576213.071.837/0001-73ServicoCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADASERVICO6,00R$ 3.485,00R$ 20.910,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000307003535202009/07/202015/07/2020SOLICITACAO DE EPIs EMERGENCIAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITACAO.Lei N 13979/2020, Artigo 4ConcluidaSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 13.870,40
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI27.353.640/0001-31MaterialALCOOL 70 EM GELUNIDADE.500,00R$ 4,79R$ 2.395,00
MP COMERCIO E SERVICO EIRELI19.312.691/0001-97MaterialALCOOL 70 EM GELUND.500,00R$ 4,99R$ 2.495,00
BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA28.345.933/0001-30MaterialALCOOL ETILICO 70 1 LUNIDADE.600,00R$ 4,50R$ 2.700,00
BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA28.345.933/0001-30MaterialAVENTAL DESCARTAVELUNIDADE.800,00R$ 5,90R$ 4.720,00
MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI27.353.640/0001-31MaterialLUVAS DE VINIL TAM GCAIXA20,00R$ 25,99R$ 519,80
R.G.R PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO27.376.788/0001-91MaterialLUVAS DE VINIL TAM GCAIXA20,00R$ 32,42R$ 648,40
R.G.R PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO27.376.788/0001-91MaterialLUVAS DE VINIL TAM GGCAIXA20,00R$ 32,42R$ 648,40
MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI27.353.640/0001-31MaterialLUVAS DE VINIL TAM MCAIXA20,00R$ 25,99R$ 519,80
R.G.R PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO27.376.788/0001-91MaterialLUVAS DE VINIL TAM MCAIXA20,00R$ 32,42R$ 648,40
BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA28.345.933/0001-30MaterialMASCARA DESCARTAVEL TAM MUNIDADE.2000,00R$ 0,95R$ 1.900,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000306003534202003/07/202028/07/2020SOLICITACAO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS.Lei N 13979/2020, Artigo 4ConcluidaSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 2.730,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
VALDIR PRANDO DISTRIBUIDORA JVX32.546.567/0001-54MaterialEMBALAGEM PARA MARMITEXCAIXA30,00R$ 35,00R$ 1.050,00
VALDIR PRANDO DISTRIBUIDORA JVX32.546.567/0001-54MaterialCOLHER DESCARTAVEL TRANSPARENTEPACOTE60,00R$ 3,00R$ 180,00
VALDIR PRANDO DISTRIBUIDORA JVX32.546.567/0001-54MaterialBORRIFADORUNIDADE.100,00R$ 15,00R$ 1.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000304003680202003/07/202014/09/2020Aquisicao de medicamentos em carater emergencial para abastecimento da Farmacia Cidada e atendimento aos usuarios.Lei N 13979/2020, Artigo 4ConcluidaSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 7.828,60
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA20.590.555/0001-48MaterialAZITROMICINA 500 MGCOMPRIMIDO3000,00R$ 1,90R$ 5.700,00
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA81.706.251/0001-98MaterialAZITROMICINA 500 MGCOMPRIMIDO3000,00R$ 2,18R$ 6.540,00
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A07.752.236/0001-23MaterialIVERMECTINA 6 MGCOMPR.1000,00R$ 2,13R$ 2.128,60
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA81.706.251/0001-98MaterialIVERMECTINA 6 MGCOMPR.1000,00R$ 2,15R$ 2.150,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000273003174202002/06/202008/06/2020SOLICITA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE REFEICOES PRONTAS, "TIPO MARMITEX" EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS.Lei N 13979/2020, Artigo 4ConcluidaSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 7.200,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000008/202010/07/202015/07/202015/07/2021SOLICITA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE REFEICOES PRONTAS, TIPO MARMITEX EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS.L C B HOTEL EIRELI29.459.364/0001-16TERMINO DE PRAZOR$ 7.200,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
L C B HOTEL EIRELI29.459.364/0001-16MaterialMARMITEXUNIDADE.800,00R$ 9,00R$ 7.200,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000268002902202019/05/202020/05/2020Aquisicao de avental descartavel e sapatilha descartavel prope em carater emergencial.Lei N 13979/2020, Artigo 4ConcluidaSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 46.640,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MP COMERCIO E SERVICO EIRELI19.312.691/0001-97MaterialAVENTAL DESCARTAVELUNIDADE.3000,00R$ 14,88R$ 44.640,00
HOSPIDROGAS COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialSAPATILHA DESCARTAVEL TIPO PROPEPACT50,00R$ 40,00R$ 2.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000267002893202018/05/202018/05/2020Aquisicao de produtos realacionados para complementacao de cesta basicas para alunos da rede de ensimo municipal.Lei N 13979/2020, Artigo 4ConcluidaSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 43.920,31
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DARKLEMS SUPERMERCADO EIRELI ME20.686.686/0001-23MaterialACUCAR CRISTAL BRANCOUNIDADE.722,00R$ 14,49R$ 10.461,78
DARKLEMS SUPERMERCADO EIRELI ME20.686.686/0001-23MaterialARROZ TIPO 1UNIDADE.761,00R$ 16,39R$ 12.472,79
DARKLEMS SUPERMERCADO EIRELI ME20.686.686/0001-23MaterialCOLORAU 500GR.PCT.1035,00R$ 3,05R$ 3.156,75
DARKLEMS SUPERMERCADO EIRELI ME20.686.686/0001-23MaterialFARINHA DE MANDIOCAKG.807,00R$ 2,89R$ 2.332,23
DARKLEMS SUPERMERCADO EIRELI ME20.686.686/0001-23MaterialFEIJAO PRETO TIPO 1UNIDADE.754,00R$ 5,95R$ 4.486,30
DARKLEMS SUPERMERCADO EIRELI ME20.686.686/0001-23MaterialFUBA DE MILHOUNIDADE.1144,00R$ 2,47R$ 2.825,68
DARKLEMS SUPERMERCADO EIRELI ME20.686.686/0001-23MaterialMARGARINA COM SALUNIDADE.712,00R$ 4,49R$ 3.196,88
DARKLEMS SUPERMERCADO EIRELI ME20.686.686/0001-23MaterialSAL REFINADO.PACOTE460,00R$ 0,89R$ 409,40
DARKLEMS SUPERMERCADO EIRELI ME20.686.686/0001-23MaterialSUCO CONCENTRADO INDUSTRIALIZADO SABOR GOIABAUNIDADE.79,00R$ 4,10R$ 323,90
DARKLEMS SUPERMERCADO EIRELI ME20.686.686/0001-23MaterialSUCO DE FRUTAS EM GARRAFA SABOR CAJU 500 ML,UNIDADE.676,00R$ 2,89R$ 1.953,64

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000266002901202015/05/202022/05/2020Aquisicao de Cabine de Seguranca Biologica Classe II A2 em carater de urgencia.Lei N 13979/2020, Artigo 4Arquivada ( Concluida Sem Compra Automatica )SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 18.200,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
RENATA CASTRO DE PAULA SANTOS09.314.762/0001-37MaterialCABINE DE SEGURANCA BIOLOGICA CLASSE IIUNIDADE.1,00R$ 18.200,00R$ 18.200,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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