	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ( Total R$ 4.138,23 )
	Data: 11/01/2024 ( Total R$ 814,00 )
	0000105/2024	Original	001 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA RURAL ESTRADAS E PONTES	2.063 - Manutencao das Atividades do Departamento de Estradas e Pontes	R$ 407,00
	0000104/2024	Original	001 - DEPARTAMENTO DE DENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E INTERIOR	2.048 - Manutencao das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural	R$ 407,00
					Total R$ 814,00 Total R$ 814,00
	Data: 10/01/2024 ( Total R$ 732,60 )
	0000087/2024	Original	001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA	2.036 - Manutencao da Secretaria Municipal de Engenharia e Infraestrutura Urbana	R$ 732,60
					Total R$ 732,60 Total R$ 732,60
	Data: 31/03/2023 ( Total R$ 681,98 )
	0000273/2023	Original	001 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	2.048 - Manutencao das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural	R$ 681,98
					Total R$ 681,98 Total R$ 681,98
	Data: 03/03/2023 ( Total R$ 1.909,65 )
	0000211/2023	Original	001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA	2.036 - Manutencao da Secretaria Municipal de Engenharia e Infraestrutura Urbana	R$ 1.877,25
	0000210/2023	Original	001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA	2.036 - Manutencao da Secretaria Municipal de Engenharia e Infraestrutura Urbana	R$ 32,40
					Total R$ 1.909,65 Total R$ 1.909,65
					Total R$ 4.138,23 Total R$ 4.138,23
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 399.311,15 ) (Continua na próxima página)
	Data: 11/07/2024 ( Total R$ 4.229,28 )
	0000855/2024	Original	001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.070 - Manutencao da Merenda Escolar aos Alunos da Educacao Infantil Creche e Pre-Escola	R$ 4.229,28
					Total R$ 4.229,28 Total R$ 4.229,28
	Data: 10/07/2024 ( Total R$ 15.379,20 )
	0000843/2024	Original	001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.071 - Manutencao da Merenda Escolar aos Alunos do Ensino Fundamental	R$ 15.379,20
					Total R$ 15.379,20 Total R$ 15.379,20
	Data: 28/05/2024 ( Total -R$ 5.714,50 )
	0000037/2024	Anulacao	001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.070 - Manutencao da Merenda Escolar aos Alunos da Educacao Infantil Creche e Pre-Escola	-R$ 5.714,50
					Total -R$ 5.714,50 Total -R$ 5.714,50
	Data: 28/03/2024 ( Total R$ 3.844,80 ) (Continua na próxima página)
	0000434/2024	Original	001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.071 - Manutencao da Merenda Escolar aos Alunos do Ensino Fundamental	R$ 1.922,40
					Total Geral R$ 928.883,38

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ( Total R$ 4.138,23 )
	Data: 19/04/2024 ( Total R$ 814,00 )
	0000105/2024	0000362/2024	Original	001 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA RURAL ESTRADAS E PONTES	2.063 - Manutencao das Atividades do Departamento de Estradas e Pontes	R$ 407,00
	0000104/2024	0000361/2024	Original	001 - DEPARTAMENTO DE DENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E INTERIOR	2.048 - Manutencao das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural	R$ 407,00
						Total R$ 814,00 Total R$ 814,00
	Data: 08/02/2024 ( Total R$ 732,60 )
	0000087/2024	0000066/2024	Original	001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA	2.036 - Manutencao da Secretaria Municipal de Engenharia e Infraestrutura Urbana	R$ 732,60
						Total R$ 732,60 Total R$ 732,60
	Data: 05/06/2023 ( Total R$ 681,98 )
	0000273/2023	0000549/2023	Original	001 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	2.048 - Manutencao das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural	R$ 681,98
						Total R$ 681,98 Total R$ 681,98
	Data: 20/04/2023 ( Total R$ 32,40 )
	0000210/2023	0000336/2023	Original	001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA	2.036 - Manutencao da Secretaria Municipal de Engenharia e Infraestrutura Urbana	R$ 32,40
						Total R$ 32,40 Total R$ 32,40
	Data: 19/04/2023 ( Total R$ 1.877,25 )
	0000211/2023	0000330/2023	Original	001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA	2.036 - Manutencao da Secretaria Municipal de Engenharia e Infraestrutura Urbana	R$ 1.877,25
						Total R$ 1.877,25 Total R$ 1.877,25
						Total R$ 4.138,23 Total R$ 4.138,23
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 393.595,95 ) (Continua na próxima página)
	Data: 24/10/2024 ( Total R$ 1.068,00 )
	0000034/2024	0002083/2024	Original	001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.071 - Manutencao da Merenda Escolar aos Alunos do Ensino Fundamental	R$ 1.068,00
						Total R$ 1.068,00 Total R$ 1.068,00
	Data: 04/10/2024 ( Total R$ 8.117,50 )
	0000034/2024	0001956/2024	Original	001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.071 - Manutencao da Merenda Escolar aos Alunos do Ensino Fundamental	R$ 534,00
	0000037/2024	0001955/2024	Original	001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.070 - Manutencao da Merenda Escolar aos Alunos da Educacao Infantil Creche e Pre-Escola	R$ 534,00
	0000036/2024	0001954/2024	Original	001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.070 - Manutencao da Merenda Escolar aos Alunos da Educacao Infantil Creche e Pre-Escola	R$ 2.403,00
	0000036/2024	0001953/2024	Original	001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.070 - Manutencao da Merenda Escolar aos Alunos da Educacao Infantil Creche e Pre-Escola	R$ 4.646,50
						Total R$ 8.117,50 Total R$ 8.117,50
						Total Geral R$ 918.854,28

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ( Total R$ 4.138,23 )
	Data: 24/07/2024 ( Total R$ 9,76 )
		0001197/2024	Original	Extra Orcamentario			R$ 9,76
							Total R$ 9,76 Total R$ 9,76
	Data: 29/04/2024 ( Total R$ 804,24 )
	0000362/2024	0000697/2024	Original	Orcamentario	001 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA RURAL ESTRADAS E PONTES	2.063 - Manutencao das Atividades do Departamento de Estradas e Pontes	R$ 402,12
	0000361/2024	0000696/2024	Original	Orcamentario	001 - DEPARTAMENTO DE DENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E INTERIOR	2.048 - Manutencao das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural	R$ 402,12
							Total R$ 804,24 Total R$ 804,24
	Data: 22/04/2024 ( Total R$ 8,79 )
		0000635/2024	Original	Extra Orcamentario			R$ 8,79
							Total R$ 8,79 Total R$ 8,79
	Data: 15/02/2024 ( Total R$ 723,81 )
	0000066/2024	0000215/2024	Original	Orcamentario	001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA	2.036 - Manutencao da Secretaria Municipal de Engenharia e Infraestrutura Urbana	R$ 723,81
							Total R$ 723,81 Total R$ 723,81
	Data: 07/06/2023 ( Total R$ 681,98 )
	0000549/2023	0000759/2023	Original	Orcamentario	001 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	2.048 - Manutencao das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural	R$ 681,98
							Total R$ 681,98 Total R$ 681,98
	Data: 27/04/2023 ( Total R$ 1.909,65 )
	0000336/2023	0000478/2023	Original	Orcamentario	001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA	2.036 - Manutencao da Secretaria Municipal de Engenharia e Infraestrutura Urbana	R$ 32,40
	0000330/2023	0000477/2023	Original	Orcamentario	001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA	2.036 - Manutencao da Secretaria Municipal de Engenharia e Infraestrutura Urbana	R$ 1.877,25
							Total R$ 1.909,65 Total R$ 1.909,65
							Total R$ 4.138,23 Total R$ 4.138,23
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 393.398,58 ) (Continua na próxima página)
	Data: 14/11/2024 ( Total R$ 148,17 )
		0003446/2024	Original	Extra Orcamentario			R$ 148,17
							Total R$ 148,17 Total R$ 148,17
	Data: 05/11/2024 ( Total R$ 1.055,18 )
	0002083/2024	0003353/2024	Original	Orcamentario	001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.071 - Manutencao da Merenda Escolar aos Alunos do Ensino Fundamental	R$ 1.055,18
							Total R$ 1.055,18 Total R$ 1.055,18
							Total Geral R$ 918.377,49

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 28.721,70 )
	21/06/2023	000007/2023	21 - Compras e Servicos	formalizacao de Registro de Precos para futura e eventual aquisicao de leite UHT integral, embalagem de 01 litro, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, Direitos Humanos e Habitacao	TERMINO DE PRAZO	R$ 28.721,70
						Total R$ 28.721,70 Total R$ 28.721,70
						Total Geral R$ 28.721,70

Detalhes do Favorecido