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Prefeitura Municipal de Baixo Guandu - ES

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialFARINHA DE MANDIOCA BRANCA SECAfarinha de mandioca branca seca de primeira qualidade; classe branca; sub grupo fina: beneficiada endereco de fabricante ou empacotador contendo data de fabricacao e prazo de validade; unidade de fornecimento: pacote contendo 1 kg. marcas de referencias: yoki, sinha, anchieta, nico, colibri, ou similar.180,0000R$ 3,70R$ 666,00
MaterialFARINHA DE TRIGO, ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICOfarinha de trigo, enriquecida com ferro e acido folico, isento de mofo e impureza, com data de fabricacao e validade, sem fermento, em pacotes de 1 kg cada. prazo de validade: minimo de 12 meses a partir da data da entrega do produto. marcas de referencia: regina, globo, wilma, venturelli, dona benta, ou similar.600,0000R$ 3,49R$ 2.094,00
MaterialMACARRAO TIPO ESPAGUETEcomposicao: semola; acondicionamento: embalagem plastica original; validade: minimo de 6 meses a partir da data de entrega; legislacao: conforme resolucao rdc n 263, de 22/09/2005; unidade de fornecimento: pacote 500 gramas.900,0000R$ 2,75R$ 2.475,00
MaterialMACARRAO TIPO PARAFUSOcomposicao: semola; acondicionamento: embalagem plastica original; validade: minimo de 6 meses a partir da data de entrega; legislacao: conforme resolucao rdc n 263, de 22/09/2005; unidade de fornecimento: pacote 500 gramas.900,0000R$ 2,75R$ 2.475,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
24/03/2025 0000425/2025 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENSINOR$ 2.094,00
17/06/2025 0001092/2025 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENSINOR$ 3.300,00
21/07/2025 0001357/2025 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENSINOR$ 825,00
21/07/2025 0001358/2025 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENSINOR$ 825,00
28/08/2025 0001720/2025 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENSINOR$ 296,00
29/10/2025 0002260/2025 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENSINOR$ 370,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
01/04/2025 0000425/2025 0000850/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE ENSINOR$ 2.068,87
24/06/2025 0001092/2025 0001711/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE ENSINOR$ 3.260,40
23/07/2025 0001357/2025 0002152/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE ENSINOR$ 815,10
23/07/2025 0001358/2025 0002153/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE ENSINOR$ 815,10
04/09/2025 0001720/2025 0002698/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE ENSINOR$ 292,45
11/11/2025 0002260/2025 0003365/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE ENSINOR$ 365,56
Dados da Licitação
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Dados do Contrato
Dados do Convênio
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