Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ( Total R$ 15.100,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/08/2020 ( Total -R$ 59.654,00 )
   0000074/2020 Anulacao1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS2.047 - Manutencao da Secretaria Municipal de Obras e Suas Atividades.-R$ 44.604,00
   0000034/2020 Anulacao1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS2.047 - Manutencao da Secretaria Municipal de Obras e Suas Atividades.-R$ 15.050,00
       Total -R$ 59.654,00
Total -R$ 59.654,00
 Data: 16/03/2020 ( Total R$ 50.904,00 )
   0000074/2020 Original1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS2.047 - Manutencao da Secretaria Municipal de Obras e Suas Atividades.R$ 50.904,00
       Total R$ 50.904,00
Total R$ 50.904,00
 Data: 23/01/2020 ( Total R$ 15.050,00 )
   0000034/2020 Original1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS2.047 - Manutencao da Secretaria Municipal de Obras e Suas Atividades.R$ 15.050,00
       Total R$ 15.050,00
Total R$ 15.050,00
 Data: 27/12/2019 ( Total -R$ 3.897,84 )
   0000045/2019 Anulacao1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS2.047 - Manutencao da Secretaria Municipal de Obras e Suas Atividades.-R$ 3.897,84
       Total -R$ 3.897,84
Total -R$ 3.897,84
 Data: 08/07/2019 ( Total -R$ 38.206,16 )
   0000093/2019 Anulacao1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS2.047 - Manutencao da Secretaria Municipal de Obras e Suas Atividades.-R$ 3.038,40
   0000045/2019 Anulacao1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS2.047 - Manutencao da Secretaria Municipal de Obras e Suas Atividades.-R$ 35.167,76
       Total -R$ 38.206,16
Total -R$ 38.206,16
 Data: 20/05/2019 ( Total R$ 3.038,40 )
   0000093/2019 Original1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS2.047 - Manutencao da Secretaria Municipal de Obras e Suas Atividades.R$ 3.038,40
       Total R$ 3.038,40
Total R$ 3.038,40
 Data: 25/02/2019 ( Total R$ 47.865,60 )
   0000045/2019 Original1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS2.047 - Manutencao da Secretaria Municipal de Obras e Suas Atividades.R$ 47.865,60
       Total R$ 47.865,60
Total R$ 47.865,60
 Data: 12/12/2018 ( Total -R$ 5.616,00 )
   0000108/2018 Anulacao1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS2.047 - Manutencao da Secretaria Municipal de Obras e Suas Atividades.-R$ 5.616,00
       Total -R$ 5.616,00
Total -R$ 5.616,00
 Data: 24/10/2018 ( Total R$ 5.616,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ( Total R$ 15.100,00 )
 Data: 21/05/2020 ( Total R$ 6.300,00 )
   0000074/2020 0000119/2020 Original1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS2.047 - Manutencao da Secretaria Municipal de Obras e Suas Atividades.R$ 6.300,00
        Total R$ 6.300,00
Total R$ 6.300,00
 Data: 27/08/2019 ( Total R$ 8.800,00 )
   0000045/2019 0000208/2019 Original1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS2.047 - Manutencao da Secretaria Municipal de Obras e Suas Atividades.R$ 8.800,00
        Total R$ 8.800,00
Total R$ 8.800,00
        Total R$ 15.100,00
Total R$ 15.100,00
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 137.410,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/12/2019 ( Total R$ 8.800,00 )
   0000887/2019 0001882/2019 Original1 - DEPARTAMENTO DE ENSINO2.061 - Manutencao da Secretaria Municipal de Educacao e Suas Atividades.R$ 8.800,00
        Total R$ 8.800,00
Total R$ 8.800,00
 Data: 09/12/2019 ( Total R$ 10.650,00 )
   0000888/2019 0001776/2019 Original1 - DEPARTAMENTO DE ENSINO2.067 - Manutencao do Transporte Escola e do PNATE/FNDE (Programa Nacional de Apoio ao Transp.Escolar)R$ 10.650,00
        Total R$ 10.650,00
Total R$ 10.650,00
 Data: 30/09/2019 ( Total R$ 13.200,00 )
   0000459/2019 0001335/2019 Original1 - DEPARTAMENTO DE ENSINO2.061 - Manutencao da Secretaria Municipal de Educacao e Suas Atividades.R$ 1.020,00
   0000205/2019 0001334/2019 Original1 - DEPARTAMENTO DE ENSINO2.061 - Manutencao da Secretaria Municipal de Educacao e Suas Atividades.R$ 12.180,00
        Total R$ 13.200,00
Total R$ 13.200,00
 Data: 18/09/2019 ( Total R$ 10.650,00 )
   0000458/2019 0001219/2019 Original1 - DEPARTAMENTO DE ENSINO2.069 - Manutencao, Conservacao, Intalacoes de Escolas do Ensino Fundamental.R$ 450,00
   0000206/2019 0001218/2019 Original1 - DEPARTAMENTO DE ENSINO2.069 - Manutencao, Conservacao, Intalacoes de Escolas do Ensino Fundamental.R$ 10.200,00
        Total R$ 10.650,00
Total R$ 10.650,00
 Data: 25/06/2019 ( Total R$ 26.550,00 ) (Continua na próxima página)
   0000458/2019 0000795/2019 Original1 - DEPARTAMENTO DE ENSINO2.069 - Manutencao, Conservacao, Intalacoes de Escolas do Ensino Fundamental.R$ 750,00
   0000206/2019 0000794/2019 Original1 - DEPARTAMENTO DE ENSINO2.069 - Manutencao, Conservacao, Intalacoes de Escolas do Ensino Fundamental.R$ 17.000,00
   0000459/2019 0000793/2019 Original1 - DEPARTAMENTO DE ENSINO2.061 - Manutencao da Secretaria Municipal de Educacao e Suas Atividades.R$ 680,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ( Total R$ 15.100,00 )
 Data: 22/06/2020 ( Total R$ 6.300,00 )
   0000119/2020 0000234/2020 OriginalOrcamentario1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS2.047 - Manutencao da Secretaria Municipal de Obras e Suas Atividades.R$ 6.300,00
         Total R$ 6.300,00
Total R$ 6.300,00
 Data: 03/09/2019 ( Total R$ 8.800,00 )
   0000208/2019 0000322/2019 OriginalOrcamentario1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS2.047 - Manutencao da Secretaria Municipal de Obras e Suas Atividades.R$ 8.800,00
         Total R$ 8.800,00
Total R$ 8.800,00
         Total R$ 15.100,00
Total R$ 15.100,00
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 137.410,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/12/2019 ( Total R$ 8.800,00 )
   0001882/2019 0003117/2019 OriginalOrcamentario1 - DEPARTAMENTO DE ENSINO2.061 - Manutencao da Secretaria Municipal de Educacao e Suas Atividades.R$ 8.800,00
         Total R$ 8.800,00
Total R$ 8.800,00
 Data: 17/12/2019 ( Total R$ 10.650,00 )
   0001776/2019 0002894/2019 OriginalOrcamentario1 - DEPARTAMENTO DE ENSINO2.067 - Manutencao do Transporte Escola e do PNATE/FNDE (Programa Nacional de Apoio ao Transp.Escolar)R$ 10.650,00
         Total R$ 10.650,00
Total R$ 10.650,00
 Data: 04/12/2019 ( Total R$ 10.650,00 )
   0001219/2019 0002742/2019 OriginalOrcamentario1 - DEPARTAMENTO DE ENSINO2.069 - Manutencao, Conservacao, Intalacoes de Escolas do Ensino Fundamental.R$ 450,00
   0001218/2019 0002741/2019 OriginalOrcamentario1 - DEPARTAMENTO DE ENSINO2.069 - Manutencao, Conservacao, Intalacoes de Escolas do Ensino Fundamental.R$ 10.200,00
         Total R$ 10.650,00
Total R$ 10.650,00
 Data: 25/10/2019 ( Total R$ 13.200,00 )
   0001335/2019 0002363/2019 OriginalOrcamentario1 - DEPARTAMENTO DE ENSINO2.061 - Manutencao da Secretaria Municipal de Educacao e Suas Atividades.R$ 1.020,00
   0001334/2019 0002362/2019 OriginalOrcamentario1 - DEPARTAMENTO DE ENSINO2.061 - Manutencao da Secretaria Municipal de Educacao e Suas Atividades.R$ 12.180,00
         Total R$ 13.200,00
Total R$ 13.200,00
 Data: 27/06/2019 ( Total R$ 26.550,00 ) (Continua na próxima página)
   0000795/2019 0001291/2019 OriginalOrcamentario1 - DEPARTAMENTO DE ENSINO2.069 - Manutencao, Conservacao, Intalacoes de Escolas do Ensino Fundamental.R$ 750,00
   0000794/2019 0001290/2019 OriginalOrcamentario1 - DEPARTAMENTO DE ENSINO2.069 - Manutencao, Conservacao, Intalacoes de Escolas do Ensino Fundamental.R$ 17.000,00
   0000793/2019 0001289/2019 OriginalOrcamentario1 - DEPARTAMENTO DE ENSINO2.061 - Manutencao da Secretaria Municipal de Educacao e Suas Atividades.R$ 680,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS ( Total R$ 1.857.577,60 )
  22/01/2020000003/202014 - Prestacao de ServicosAQUISICAO/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME DEMANDA PARCELADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.TERMINO DE PRAZOR$ 294.750,00
  21/10/2019000103/201914 - Prestacao de ServicosFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SEMAD/BG/ES ORIUNDO DA ATA DE RP 002/2019.TERMINO DE PRAZOR$ 130.350,00
  09/10/2019000100/201921 - Compras e ServicosCONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DE ADESAO A ATA RP 002/2019 DA SEMAD/BG PARA ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCACAOTERMINO DE PRAZOR$ 57.500,00
  25/02/2019000021/201914 - Prestacao de ServicosFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA, OLEO DIESEL E S10.TERMINO DE PRAZOR$ 416.912,00
  20/02/2019000001/201921 - Compras e ServicosAQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM.TERMINO DE PRAZOR$ 47.865,60
  19/02/2019000002/201921 - Compras e ServicosAQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM.TERMINO DE PRAZOR$ 118.500,00
  19/02/2019000005/201921 - Compras e ServicosAQUISICAO DE COMBUTIVEL - OLEO DIESEL, S10 E GASOLINATERMINO DE PRAZOR$ 328.100,00
  18/02/2019000001/201921 - Compras e ServicosAQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM.TERMINO DE PRAZOR$ 47.500,00
  17/09/2018000121/201814 - Prestacao de ServicosAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA LOTADA NAS SECRETARIAS DE SERVICOS URBANOS E DESENVOLVIMENTO RURAL.TERMINO DE PRAZOR$ 104.100,00
  17/01/2018000003/201819 - Fornecimento de Bens Por Registro de PrecosREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE COMBUSTIVEISTERMINO DE PRAZOR$ 312.000,00
        Total R$ 1.857.577,60
Total R$ 1.857.577,60
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU ( Total R$ 2.963.635,00 )
  03/05/2019000046/2019 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE COMBUSTIVEISVIGENTER$ 2.421.670,00
  20/02/2019000002/201914 - Prestacao de ServicosAQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME DEMANDA PARCELADA. ADESAO DE ATA REGISTRO DE PRECOS SEMAD Nº 002/2019.VIGENTER$ 118.500,00
  20/02/2019000001/201914 - Prestacao de ServicosAQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME DEMANDA PARCELADA. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECOS SEMAD 002/2019.VIGENTER$ 47.865,00
  19/02/2019000005/201914 - Prestacao de ServicosAQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME DEMANDA PARCELADA. ADESAO ATA DE REGISTRO PRECOS SEMAD 002/2019.VIGENTER$ 328.100,00
  18/02/2019000001/201914 - Prestacao de ServicosADESAO ATA RP SEMAD 002/2019 PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DEMANDA PARCELADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO.VIGENTER$ 47.500,00
        Total R$ 2.963.635,00
Total R$ 2.963.635,00
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