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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Baixo Guandu - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ( Total R$ 20.720.380,13 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 7.383.994,20 )
   0000282/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 1.378.825,04
   0000281/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 1.700.000,00
   0000280/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 1.724.000,00
   0000279/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 700.000,00
   0000278/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 1.044.528,61
   0000277/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 440.909,42
   0000276/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 395.731,13
       Total R$ 7.383.994,20
Total R$ 7.383.994,20
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 395.157,13 )
   0000249/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 395.157,13
       Total R$ 395.157,13
Total R$ 395.157,13
 Data: 08/03/2024 ( Total -R$ 395.157,13 )
   0000010/2024 Anulacao001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica-R$ 395.157,13
       Total -R$ 395.157,13
Total -R$ 395.157,13
 Data: 03/01/2024 ( Total R$ 2.775.297,39 )
   0000013/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 800.000,00
   0000012/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 300.000,00
   0000011/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 655.471,39
   0000010/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 600.000,00
   0000009/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.043 - Manutencao do Transporte de Residuos Solidos UrbanosR$ 419.826,00
       Total R$ 2.775.297,39
Total R$ 2.775.297,39
 Data: 29/12/2023 ( Total -R$ 5.070,99 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ( Total R$ 14.362.023,51 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 819.888,83 )
   0000249/2024 0000309/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 395.157,13
   0000013/2024 0000308/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 340.000,00
   0000012/2024 0000307/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 50.000,00
   0000009/2024 0000306/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.043 - Manutencao do Transporte de Residuos Solidos UrbanosR$ 34.731,70
        Total R$ 819.888,83
Total R$ 819.888,83
 Data: 11/03/2024 ( Total R$ 819.877,38 )
   0000010/2024 0000180/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 204.842,87
   0000013/2024 0000179/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 240.000,00
   0000012/2024 0000178/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 150.000,00
   0000011/2024 0000176/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 190.314,26
   0000009/2024 0000175/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.043 - Manutencao do Transporte de Residuos Solidos UrbanosR$ 34.720,25
        Total R$ 819.877,38
Total R$ 819.877,38
 Data: 07/02/2024 ( Total R$ 785.157,13 )
   0000013/2024 0000058/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 220.000,00
   0000012/2024 0000057/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 100.000,00
   0000011/2024 0000056/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 465.157,13
        Total R$ 785.157,13
Total R$ 785.157,13
 Data: 05/02/2024 ( Total R$ 34.942,25 )
   0000009/2024 0000054/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.043 - Manutencao do Transporte de Residuos Solidos UrbanosR$ 34.942,25
        Total R$ 34.942,25
Total R$ 34.942,25
 Data: 05/01/2024 ( Total R$ 34.965,14 )
   0000054/2023 0000004/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.043 - Manutencao do Transporte de Residuos Solidos UrbanosR$ 34.965,14
        Total R$ 34.965,14
Total R$ 34.965,14
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ( Total R$ 13.276.778,48 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/04/2024 ( Total R$ 32.578,33 )
   0000306/2024 0000508/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.043 - Manutencao do Transporte de Residuos Solidos UrbanosR$ 32.578,33
         Total R$ 32.578,33
Total R$ 32.578,33
 Data: 05/04/2024 ( Total R$ 680.731,23 )
   0000309/2024 0000507/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 290.731,23
   0000308/2024 0000506/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 340.000,00
   0000307/2024 0000505/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 50.000,00
         Total R$ 680.731,23
Total R$ 680.731,23
 Data: 19/03/2024 ( Total R$ 27.480,50 )
   0000386/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 27.480,50
         Total R$ 27.480,50
Total R$ 27.480,50
 Data: 12/03/2024 ( Total R$ 713.298,83 )
   0000175/2024 0000338/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.043 - Manutencao do Transporte de Residuos Solidos UrbanosR$ 32.567,60
   0000180/2024 0000337/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 204.842,87
   0000179/2024 0000336/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 240.000,00
   0000178/2024 0000335/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 150.000,00
   0000176/2024 0000334/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA2.037 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 85.888,36
         Total R$ 713.298,83
Total R$ 713.298,83
 Data: 21/02/2024 ( Total R$ 41.006,12 )
   0000245/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 1.748,26
   0000243/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 39.257,86
         Total R$ 41.006,12
Total R$ 41.006,12
 Data: 20/02/2024 ( Total R$ 39.257,86 )
   0000242/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 39.257,86
         Total R$ 39.257,86
Total R$ 39.257,86
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BAIXO GUANDU ( Total R$ 7.820.871,60 )
  03/01/2023000039/202014 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializada para Prestacao de Servicos de Limpeza Publica Urbana, englobando Varricao, Capina, Coleta de Lixo, entre outros servicos complementares, conforme solicitacao e justificativas da Secretaria Municipal de Servicos UrbanosVIGENTER$ 7.401.045,60
  03/01/2023000001/201914 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS-RSU, CLASSE II-AVIGENTER$ 419.826,00
        Total R$ 7.820.871,60
Total R$ 7.820.871,60
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS ( Total R$ 6.505.039,20 )
  30/03/2020000039/202014 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializada para Prestacao de Servicos de Limpeza Publica Urbana, englobando Varricao, Capina, Coleta de Lixo, entre outros servicos complementares, conforme solicitacao e justificativas da Secretaria Municipal de Servicos UrbanosTERMINO DE PRAZOR$ 6.095.839,20
  07/01/2019000001/201914 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS-RSU, CLASSE II-ATERMINO DE PRAZOR$ 409.200,00
        Total R$ 6.505.039,20
Total R$ 6.505.039,20
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