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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

ADITIVO DE 03 CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU-ES, ATE A SEDE DO IFES - CAMPUS ITAPINA (MATUTINO E VESPERTINO), CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. PREGAO PRESENCIAL Nº 046/2022, CONTRATO Nº 025/2022, PROCESSO Nº 005836/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	VEICULO TIPO ONIBUS IFES / CAMPUS DE ITAPINA / COLATINA/ES, TURNO MATUTINO E VESPERTINO	VEICULO TIPO ONIBUS COM FABRICACAO A PARTIR DO ANO DE 2010 E AR CONDICIONADO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS, PARA ATENDER DIARIAMENTE A ROTA: SAINDO DO BAIRRO SAPUCAIA E PASSANDO PELOS BAIRROS: MAUA / CENTRO / SAO JOSE / MASCARENHAS - BAIXO GUANDU/ES ATE A SEDE DO IFES - CAMPUS DE ITAPINA - COLATINA/ES, COM O TOTAL DE 67 KM DIARIOS IDA E VOLTA, NO TURNO MATUTINO/VESPERTINO (TEMPO INTEGRAL) NO PERIODO DE 200 (DUZENTOS) DIAS LETIVOS. (67 KM X 200 (DUZENTOS) DIAS X 3 (TRES) ONIBUS = 40.200 KM). DEVERA POSSUIR CADASTRO/AUTORIZACAO NA COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - CETURB-ES.	16.917,5000	R$ 14,00	R$ 236.845,00
					Total Geral R$ 236.845,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


12/09/2025	0001814/2025	Original	001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	R$ 45.024,00
10/10/2025	0002048/2025	Original	001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	R$ 61.908,00
10/11/2025	0002307/2025	Original	001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	R$ 59.094,00
				Total Geral R$ 166.026,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


17/09/2025	0001814/2025	0002746/2025	Original	Orcamentario	001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	R$ 43.470,67
14/10/2025	0002048/2025	0003090/2025	Original	Orcamentario	001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	R$ 59.772,18
17/11/2025	0002307/2025	0003451/2025	Original	Orcamentario	001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	R$ 57.055,25
						Total Geral R$ 160.298,10

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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