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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE MATERIAIS (ARAME E PREGOS) P/MANUTENCAO PREDIAL DA UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR LACERDA DE AGUIAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO, CONF.TERMO REFERENCIA AS FOLHAS N. 03 A 08, PARECER JURIDICO A FOLHA N.127, TERMO DISPENSA N.038/2024 A FOLHA N.133 DO PROCESSO N. 7695/24.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PREGOS 18X30	Prego de Aco Galvanizado ou Polido, de numeracao 18x30. Pacote com no minimo 1kg.	2,0000	R$ 18,00	R$ 36,00
Material	PREGOS 16X24	Prego de Aco Galvanizado ou Polido, de numeracao 16x24. Pacote com no minimo 1kg.	2,0000	R$ 18,00	R$ 36,00
Material	PREGOS 13X18	Prego de Aco Galvanizado ou Polido, de numeracao 13x18. Pacote com no minimo 1kg.	2,0000	R$ 24,40	R$ 48,80
Material	ARAME GALVANIZADO Nº 16 PARA VARAL	Contendo no minimo as seguintes especificacoes: Arame Galvanizado nº 16, com diametro de 1,65 mm, rolo com no minimo 50 metros.	4,0000	R$ 22,00	R$ 88,00
					Total Geral R$ 208,80

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


09/12/2024	0002379/2024	Original	001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	R$ 208,80
				Total Geral R$ 208,80

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho